7

2.1.Расчет численности работников по категориям и разрядам 2

2.1.1.Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится в таблице 1: 2

2.1.2.Расчет общей численности работников 2

2.1.2.1.Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле: 2

2.1.2.2.Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности kСП. 2

2.1.2.3.Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (табл. 3 задания). 4

2.2.Расчет годового фонда заработной платы работников 5

2.2.1.Годовой фонд ЗП основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время ЗО и оплаты за неотработанное время ЗНО (основное и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т.д.): 5

2.2.1.1.Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы ЗТ и доплат за отработанное время: 5

2.2.1.2.Оплата за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т.д.): 6

2.2.2.Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 5: 11

2.3.Производственный план 12

2.3.1.Расчет стоимости основных фондов 12

2.3.1.1.Действительный годовой фонд времени работы оборудования 12

2.3.1.2.Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических операций: 13

2.3.1.3.Определение стоимости основных фондов 13

2.3.2.Определение стоимости зданий и сооружений 14

2.3.2.1.Определение объема производственных помещений: 14

2.3.2.2.Определение объема вспомогательных помещений: 15

2.3.2.3.Определение объема конторских и бытовых помещений: 15

2.3.3.Определение стоимости дорогостоящего инструмента, приспособлений и инвентаря 16

2.3.3.1.Стоимость дорогостоящего инструмента и приспособлений принимаем равной 10% от стоимости производственного оборудования: 16

2.3.3.2.Стоимость производственного инвентаря принимаем равной 2% от стоимости производственного оборудования: 16

2.4.Расчет стоимости оборотных фондов 16

2.5.Расчет себестоимости продукции 17

2.5.2.Основная заработная плата производственных рабочих на одно изделие: 17

2.5.3.Дополнительная заработная плата производственных рабочих на одно изделие: 17

2.5.4.Отчисления на социальное страхование: 17

2.5.5.Цеховые расходы: 17

2.5.6.Общепромышленные расходы: 17

2.5.7.Производственная себестоимость: 17

2.5.8.Коммерческие расходы: 17

2.5.9.Полная себестоимость 18

2.6.Минимальная цена изделия 18

1. Расчет численности работников по категориям и разрядам

1. Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится в таблице 1:

Таблица 1

Стать баланса	Продолжительность
Календарное время, дни	З65
Нерабочее время, дни
2.1 праздничные
2.2 выходные
Номинальный фонд рабочего времени
Невыходы на работу, дни
4.1 основной и дополнительный отпуска, дни
4.2 болезни, декретные отпуска, дни
4.3 выполнение государственных и общественных обязанностей, дни
4.4 отпуска по учебе, дни
Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни
Действительный фонд рабочего времени, дни
Средняя продолжительность рабочего дня, час.
Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час.

2. Расчет общей численности работников

1. Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:

, где

Т_Р – суммарная трудоемкость программы по видам работ (в задании)

Ф_Д – действительный фонд работы рабочего, час. (табл. 1)

k_ВН – коэффициент выполнения норм (1,0 – 1,2).

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

2. Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности k_СП.

Коэффициент списочности определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего (табл. 4):

Руководствуясь данными, приведенными в задании и вышеприведенными формулами, заполняем таблицу 2:

Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора

Таблица 2

Виды работ по циклам и сборкам	Трудоемкость на одно изделие, н/ч	Трудоемкость на программу 300 шт., н/ч	Явочная численность рабочих, чел.	Списочная численность рабочих, чел.	Разряд работ
1 цикл
Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины
Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы
Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)
Пропиточные работы: отпрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки
Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток
Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок
Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода
Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек и т.д.
Токарные работы: шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.
Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.
2 сборка: собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели
Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора
1 сборка: собрать остов с обмотками
3 сборка: собрать узлы для 3-й сборки
Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки
ИТОГО
Заготовительные работы
Механообработка
Сборка (бак, крышка, радиаторы, термосиф, фильтр и т.д.)
ИТОГО
Итого по всему объему работ

3. Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (табл. 3 задания).

   1. Вспомогательные рабочие (кладовщик производственных кладовых, транспортные рабочие, кладовщики и раздатчики инструментов, слесари по ремонту оборудования, электромонтеры, уборщики производственных помещений, контролеры и др.):

2. Руководители:

Р_РУК = (Р_ОСН+Р_ВС)∙%

3. Инженерно-технические работники:

Р_ИТР = (Р_ОСН+Р_ВС)∙%

4. Служащие:

Р_ИТР = (Р_ОСН+Р_ВС)∙%

5. Младший обслуживающий персонал:

Р_ИТР = (Р_ОСН+Р_ВС)∙%

Расчет численности состава работников сведем в таблицу 3. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ (табл.1 задания); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника:

Сводная ведомость списочного состава работников

Таблица 3

Наименование профессии	Списочное количество	Рабочие по разрядам
		1	2	3	4	5	6
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Руководители		Нормативный метод оплаты труда
Специалисты и служащие
МОП

2. Расчет годового фонда заработной платы работников

1. Годовой фонд ЗП основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время З_О и оплаты за неотработанное время З_НО (основное и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т.д.):

Ф_ГОД = З_О + З_НО

1. Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы З_Т и доплат за отработанное время:

З_О = З_Т + З_ПР + З_Н + З_БР, где

З_ПР – размер премии,

З_Н – доплата за работу в ночное время,

З_БР – доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

1. Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу определяется по формуле:

З_ТС = Q · С_Чi · t_mi, где

Q – программа выпуска изделий,

С_Чi – часовая тарифная ставка i-го разряда

t_mi – норма времени изготовления изделия по каждому разряду

2. Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу определяется по формуле:

З_ТП = С_Чi · f, где

С_Чi – часовая тарифная ставка i-го разряда

F – отработанное время в данном периоде

3. Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

З_ПР = З_Т · П_Р, где

З_Т – тарифный фонд заработной платы,

П_Р – установленный размер премии (для основных рабочих 20%, для вспомогательных 10%)

4. Годовая сумма доплат за работу в ночное время:

З_Н = З_Т · 0,2 · К_Н, где

К_Н – доля ночного времени в продолжительности рабочего дня (0,33).

5. Доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы:

З_БР = , где

К_БР – размер доплат за бригадирство (при составе от 5 до 10 человек – 10% тарифной ставки, свыше 10 человек – 15%)

n_БР – количество бригад

n_О – общее количество рабочих

2. Оплата за неотработанное время З_НО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т.д.):

З_НО = З_ОТП + З_ГО, где

З_ОТП – оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе

З_ГО – оплата выполнения государственных и общественных обязанностей.

1. Оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:

З_ОТП = , где

m_ОТП – продолжительность основного и дополнительного отпусков, час. (табл. 1)

2. Оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:

З_ГО = , где

m_ГО – продолжительность работ, связанных с выполнением государственных и общественных поручений, час (табл. 1).

Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих сведем в таблицу 4:

Сводный расчет годового фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих, руб.

Таблица 4

№ п/п		Количество рабочих			Разряд			Часовая тарифная ставка	Трудоемкость программы, н/ч		Фонд основной ЗП												Фонд дополнительной ЗП								Всего годовой фонд ЗП				Средняя ЗП одного рабочего за месяц
											Тарифный фонд		Премия		Доплата за ночное время		Доплата бригадирам		итого		Итого с учетом РК и СК	Оплата отпусков				Оплата дополнительных обязанностей		итого
1								3,44
2								3,78									4008,174
3								3,44									1806
4								3,78									1913,625
5								3,44
6								2,77
7								3,44									1806
8								3,44
9								3,44
10								3,44
11								4,15									4378,966
12								4,15									4378,966
13								4,15									4343,023
14								4,15									6640
15								3,44									1651,2
16								4,15									6631,531
17								3,78
18								4,15									8884,438
	№ п/п		Количество рабочих	Разряд		Часовая тарифная ставка	Трудоемкость программы, н/ч			Фонд основной ЗП															Фонд дополнительной ЗП								Всего годовой фонд ЗП				Средняя ЗП одного рабочего за месяц
										Тарифный фонд		Премия		Доплата за ночное время		Доплата бригадирам		итого		Итого с учетом РК и СК				Оплата отпусков			Оплата дополнительных обязанностей		итого
	1					3,78
	2					3,78
	3					3,44
	4					4,15
	5					3,78
	6					3,44
	7					3,44										598,709
	8					3,44										598,709
	9					3,78										657,883
	10					3,78										657,883
	11					4,58
	12					4,15
	13					4,15
	14					3,44
	15					4,58
	16					3,78										657,883
	17					3,78										657,883
	18					4,15										722,279
	19					4,15
	20					3,78
	21					4,15
	22					3,78
	23					3,44
	24					3,78
	25					3,78
	26					2,77
	27					4,15
	28					4,15
	Итого

2. Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицу 5:

Таблица 5

Наименование категории и должностей	Количество штатных единиц	Месячный оклад (руб.)	Годовой фонд заработной платы с учетом районного и северного коэффициентов
Руководители
Генеральный директор
Главный экономист
Зам. Директора по кадрам и режиму
Зам. Директора по производству
Главный инженер
Заместитель директора по коммерческим вопросам
Начальник ОТК
Главный бухгалтер
Начальник канцелярии
Главный конструктор
Главный технолог
Начальник энерго-механического отдела
Начальник гаража
Начальник ОК
Начальник охраны
Начальник подстанции
Начальник компрессорной
Начальник ремонтного хозяйства
Старший мастер III группы
Старший мастер II группы
Сменные мастера производственных участников I группы
Ремонтный мастер
Мастер испытательного участка
Контрольный мастер
Итого руководители
Специалисты
Инженер по качеству
Делопроизводитель
Юрист
Специалиста по кадрам
Начальник бюро нормирования
Инженер по нормированию труда
Начальник бюро планирования
Инженер по планированию
Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор
Начальник бюро технологий
Инженер-технолог
Начальник инструментального бюро
Инженер по инструменту
Начальник энергетического бюро
Инженер-энергетик
Начальник механического бюро
Инженер-механик
Начальник бюро снабжения
Экономист по материально-техническому обеспечению
Начальник финансово-сбытового бюро
Экономист по сбыту
Экономист по финансовой работе
Начальник техбюро
Инженер-технолог
Механик
Руководитель диспетчерской группы
Итого специалисты
Технические исполнители
Секретарь-машинистка
Бухгалтер
Стандартизатор
Табельщик
Техник-технолог
Экономист по планированию
Диспетчер
Нормировщик участка
Итого технические исполнители
Охрана
Начальник караула
Стрелок
Контролер
Итого охраны
Младший обслуживающий персонал
Уборщик бытовых помещений
ИТОГО	-	-