3. Расчет численности промышленно-производственного состава и заработной платы

Штаты рабочих определяются раздельно по следующим группам:

- основные производственные рабочие;

- вспомогательные рабочие;

- ИТР;

- служащие;

- МОП.

Режим работы фабрики принят круглогодичный 360 дней, 24 часа в сутки.

Производительность фабрики принята 10,76 млн т/г, 1313,33 т/ч.

Для дневного персонала применяется график работы по пятидневной рабочей неделе (продолжительность рабочей недели 41 час) и двумя выходными днями. Режим работы технологических рабочих принимается по скользящему графику, приведенному в таблице 4.3.

1. Четырехбригадный график выходов при длительности смены 8 часов и цикла 20 дней

Бригады	Числа месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А	1	1	1	1	1	0	3	3	3	3	3	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1
Б	2	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	3	3	3	0	0	2	2	2
В	3	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0	3	3	3	3	3
Г	0	3	3	3	3	3	0	0	2	2	2	2	2	0	0	1	1	1	1	1	0

Период сменооборота (цикл графика) равен произведению числа рабочих дней в неделе на число бригад и равен 20 дням.

Количество выходных 92 дня.

Длительностью сменооборота называется количество дней, в течение которых одна бригада отрабатывает все смены.

Сменный штат для основных и вспомогательных рабочих рассчитывается, исходя из нормативов численности (Н_ч), определяющих численность рабочих в смену, выполняющих весь объем работ, связанных с обслуживанием одного агрегата.

(4.1)

где Ш_см– сменный штат (количество рабочих в смену), чел.;

N – количество оборудования, шт.

Штатная численность в сутки рассчитывается по формуле

(4.2)

где C – количество бригад.

Списочная численность определяется по формуле

(4.3)

где Ч_сп- списочная численность рабочих, чел.;

K_рез– коэффициент резерва.

Коэффициент резерва рассчитывается на основании данных баланса рабочего времени одного среднесписочного работника

(4.4)

где T_ном– номинальный фонд времени одного среднесписочного рабочего, дни;

T_факт– фактическое время работы одного среднесписочного рабочего, дни.

Плановый годовой баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего приведен в таблице 4.4.

2. Годовой плановый баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Составные работы	Непрерывное производство (цикл графика 20 дней)	Прерывный режим (пятидневная рабочая неделя)
1	2	3
Календарное время, дни	365	365
Выходные дни по графику выходов, дни	92	104
Праздничные дни, дни	-	12
Номинальный фонд времени работы, дни	273	249
Невыходы на работу (резервообразующие), дни	39	36
в том числе по причине:
отпуск (очередной)	28	28
отпуска учащимся	1	1
отпуск по беременности и родам	2	1
временная нетрудоспособность (болезни)	6	4

Продолжение таблицы 4.4

1	2	3
неявки, предусмотренные законом	1	1
неявки с разрешения администрации (свадьбы, похороны и т.п.)	1	1
Фактическое время работы одного рабочего, дни	234	213
Время работы одного рабочего, ч	1872	1704
Коэффициент резерва	1,167	1,169

Сводный план по труду и заработной плате представлен в таблице 4.5.

3. Сводный план по труду и заработной плате существующей и рекомендуемой схем

Наименование показателей		Существующая схема	Рекомендуемая схема
Объем переработанной руды, т		8 969 417	10 763 300
Численность рабочих, чел.		985	992
в т.ч.	основные производственные	795	800
	вспомогательные	190	192
Численность ИТР, чел.		59	59
Численность служащих, чел.		27	27
Численность МОП, чел.		22	22
ИТОГО:		1 093	1 100
Годовой фонд заработной платы, тыс. $		12 946,80	13 026,00
	основных рабочих	9 540,00	9 600,00
	вспомогательных	1 824,00	1 843,20
	ИТР	1 062,00	1 062,00
	служащих	388,80	388,80
	МОП	132,00	132,00
Среднемесячная з/п, $
	основных рабочих	1 000	1 000
	вспомогательных	800	800
	ИТР	1 500	1 500
	служащих	1 200	1 200
	МОП	500	500
Выработка продукции на 1 работника
	тонн концентрата в год	215,42	205,14
	тонн руды в год	8 206,24	9 784,82