- •Бизнес-план ооо «кб Свежие мысли»
- •2.Описание предприятия и отрасли.
- •1. Продукты и услуги.
- •2. Оценка рынка рекламных услуг.
- •3. Конкуренция.
- •4. Стратегия маркетинга.
- •5. Инвестиционный план.
- •6. План производства.
- •7. Организационно-управленческий план.
- •7.1. Персонал предприятия.
- •8. Оценка риска и страхование.
- •9. Стратегия финансирования.
- •10. Финансовый план.
- •11. Юридический план.
4. Стратегия маркетинга.
Для того, чтобы успешно действовать на рынке рекламных услуг, ООО «КБ Свежие мысли» предполагает использовать стратегию маркетинга, основными компонентами являются:
- комплексный подход в обслуживании клиентов (разработка и сопровождение комплексных рекламных компаний, медиа-планирование (разработка планов комплексного использования различных средств распространения рекламы для проведения рекламной компании);
- активизация рекламы своей продукции;
- постоянно высокие качество и сервис оказываемых услуг;
- применение умеренных цен на свои услуги;
- ориентация на мелкие и средние предприятия.
На нужды рекламы свей продукции предприятием ежемесячно предполагается выделять 50000 руб.
5. Инвестиционный план.
Длительность проекта – 40 месяцев (4 месяца – подготовительный период, 36 месяцев производство).
Календарный план реализации проекта приведен в таблице 5-1.
Таблица 5-1. Календарный план реализации проекта
Название |
Стоимость этапа, руб. |
Длительность, дней |
Дата начала |
Дата окончания |
Маркетинговые исследования |
40000 |
20 |
Аналит. данные |
|
Регистрация предприятия |
80000 |
60 |
01.01.2013 |
31.01.2013 |
Получение кредита в банке |
- |
15 |
28.02.2013 |
28.02.2013 |
Заключение договора аренды помещения |
- |
15 |
28.02.2013 |
28.02.2013 |
Отделка помещения |
8000 |
15 |
03.03.2013 |
18.04.2013 |
Покупка и установка оборудования, мебели и инвентаря |
650000 |
14 |
19.04.2013 |
02.05.2013 |
Заключение договоров на выполняемые услуги |
- |
12 |
19.05.2013 |
31.05.2013 |
Получение разрешений (пожнадзор и т.п.) |
2000 |
12 |
05.05.2013 |
31.05.2013 |
Рекламная компания |
4000 |
12 |
19.05.2013 |
31.05.2013 |
Производство [Рекламные услуги] |
- |
0 |
03.05.2013 |
... |
Перечень оборудования используемого для реализации проекта приведен в таблице 5-2.
Таблица 5-2. Перечень оборудования используемого для реализации проекта
Наименование |
Ед. измерения |
Количество |
Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
1.Компьютеры |
1 комплект |
12 |
40000 |
80000 |
2.Комплект оборудования для презентаций |
1 комплект |
1 |
150000 |
150000 |
3. Комплект видео и фотоаппаратуры |
1 комплект |
1 |
60000 |
60000 |
4.Мебель и оргтехника |
1 комплект |
1 |
60000 |
60000 |
Всего |
- |
- |
- |
350000 |
Оборудование зачисляется в активы предприятия по статье оборудование. Принята обычная схема амортизации оборудования из расчета 10% в год.
6. План производства.
Объемы производства.
В таблице 6-1 приведен планируемый объём производства ООО «КБ Свежие мысли». При составлении плана, для упрощения расчетов все услуги сгруппированы в единый вид продукции «рекламные услуги» с единицей измерения – 1 руб. Планируемый месячный объем продукции в 2013 г. (Омес) определен по формуле:
Омес = tмес х n x Одн = 24,5 х 8 х 765,3 = 150000 руб., где:
tмес – расчетное число рабочих дней в месяце;
n – количественный состав персонала предприятия (по плану 10 чел.);
Одн – средняя планируемая дневная выработка на 1 работника (принята по аналогичным предприятиям – 765.3 руб.).
Планом предусматривается ежегодный прирост производства в 2013-2017 годы на 5%.
Таблица 6-1. Планируемый объём производства
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
3.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Рекламные услуги |
руб. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Таблица 6-1. Планируемый объём производства (продолжение)
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
6.2013 |
7.2013 |
8.2013 |
9.2013 |
10.2013 |
11.2013 |
12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рекламные услуги |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Таблица 6-1. Планируемый объём производства (продолжение)
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
2011 год |
|
|
|
|
|
|
Рекламные услуги |
472 500 |
472 500 |
472 500 |
472 500 |
1 984 500 |
Издержки производства.
В таблице 6-2 приведены прямые издержки на производство единицы продукции. К прямым (переменным) издержкам относятся такие издержки, объем которых зависит от объема производства продукции.
К ним можно отнести: затраты на сырье, материалы, сдельную заработную плату и т. п. Для удобства расчетов все материалы и комплектующие необходимые для производства (бумага, полиграфические материалы и т.п.) сведены в единую группу «производственные материалы», расход которых принят по аналогам в размере 0,15 руб. на 1 руб. рекламных услуг. Исходя из специфики, выполняемых предприятием работ применение сдельной заработной платы и другие издержки не предусматриваются.
Таблица 6-2. Прямые издержки
На 1 руб. рекламных услуг
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
|
0,15 |
Производственные материалы (бумага, полиграфические материалы и т.п.) |
0,150 |
0,000 |
0,15 |
Сдельная зарплата |
|
|
0,05 |
Другие издержки |
|
|
0,02 |
Всего |
|
|
0,37 |
В таблице 6-3 приведены общие издержки при производстве продукции. Величина издержек этого вида, называемых также накладными расходами, не связана непосредственно с объемом производства или сбыта.
К общим издержкам относятся, например, затраты на коммунальное обслуживание, аренду помещений и оборудования, ремонтные работы, содержание транспорта, рекламу и т.п.
Для детализации структуры издержек они подразделены на три группы: Управление, Производство, Маркетинг. Данные, каждой из этих групп помещаются в соответствующих частях таблицы 6-3 исходя из предполагаемых статей расходов.
Таблица 6-3. Общие издержки
|
|
|
Название |
Сумма |
Платежи |
|
(руб.) |
|
|
|
|
Управление |
|
|
Прочие издержки (кацтовары, телефон и т.п.) |
400 |
Ежемесячно, весь период производства |
Страхование рисков |
200 |
Ежемесячно, весь период производства |
Производство |
|
|
Аренда помещения |
2 0000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Прочие издержки (хозинвентарь и т.п.) |
3000 |
Ежемесячно, весь период производства |
Маркетинг |
|
|
Затраты на рекламу |
50000 |
Ежемесячно, весь период производства |