- •Оглавление
- •Введение
- •1 Информация о предприятии
- •2 Планирование аудита на предприятии
- •2.1 Программа аудита
- •2.2 Разработка плана аудита
- •2.2.1 Предварительный анализ документации и подготовка рабочих документов
- •2.3 Разработка графика аудита
- •2.4 Подготовка рабочих документов
- •2.4.1 Опросный лист и оценочный лист
- •2.4.2 Уведомление о проверке Уведомление о проведении аудита
- •Служебная записка
- •3 Проведение аудита на местах
- •3.1 Проведение вступительного совещания
- •3.2 Сбор и обработка информации
- •3.2.1 Отчет по аудиту
- •3.2.2 Отчет о несоответствиях
- •3.3 Подготовка и заключение по результатам аудита
- •3.4 Проведение заключительного совещания
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.3 Разработка графика аудита
Таблица 5- График аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2013 г.
№ А 01-12
|
Объект аудита (организация, подразделение, процесс, вид деятельности) |
Аудиты (по месяцам года) |
Отметки о завершении, примечания, комментарии | ||||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
| ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
|
ООТиП |
|
|
|
17 Чеканов М.А. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Служба ГО и ЧС |
|
|
|
25 Максимова Е.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ИНО |
|
|
|
|
03 Михель Л.А. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ОМТС |
|
|
|
|
14 Тараненко И.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ОК |
|
|
|
|
23 Максимова Е.Г. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ТЦ |
|
|
|
|
31 Тараненко И.Ф. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
МЦ |
|
|
|
|
|
08 Чеканов М.А. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
ОТК |
|
|
|
|
|
18 Якимов В.А. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Отдел оборудования |
|
|
|
|
|
26 Овчинникова Г.А. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
120 цех |
|
|
|
|
|
|
04 Михель Л.А. |
|
|
|
|
|
| |
|
Бухгалтерия |
|
|
|
|
|
|
12 Максимова Е.Г. |
|
|
|
|
|
| |
|
101 цех |
|
|
|
|
|
|
20 Чеканов М.А. |
|
|
|
|
|
| |
|
ФЭО |
|
|
|
|
|
|
27 Чеканов М.А. |
|
|
|
|
|
| |
|
ПЭО |
|
|
|
|
|
|
|
06 Тараненко И.Ф. |
|
|
|
|
| |
|
ООТиЗ |
|
|
|
|
|
|
|
14 Якимов |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.А. |
|
|
|
|
| |
|
Юридический отдел |
|
|
|
|
|
|
|
22 Овчинникова Г.А. |
|
|
|
|
| |
|
ВЦ |
|
|
|
|
|
|
|
30 Михель Л.А. |
|
|
|
|
| |
|
III отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
07 Чеканов М.А. |
|
|
|
| |
|
IV отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 Тараненко И.Ф. |
|
|
|
| |
|
I отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 Якимов В.А. |
|
|
|
| |
|
Отдел маркетинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 Якимов В.А. |
|
|
| |
|
«Темп» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 Овчинникова Г.А. |
|
|
| |
|
ОГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Тараненко И.Ф. |
|
|
| |
|
ОГМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 Якимов В.А. |
|
|
| |
|
ОВК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 Овчинникова Г.А. |
|
| |
|
II отдел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 Якимов В.А. |
|
| |
|
Сбыт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 Чеканов М.А. |
|
| |
|
Служба надзора и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 Якимов В.А. |
| |
«_____»____________2012 г.