1 Информация о предприятии

Более двадцати лет торговая марка производственного объединения «Сибприбормаш» внушает уважение у потребителей качеством и надежностью своей продукции. Объединение является одним из крупнейших в регионе Сибири и Дальнего Востока.

Предприятие построено и предназначено в основном для выпуска продукции специального назначения.

Расположено оно в промышленной зоне города Бийска Алтайского края рядом с предприятием ФНПЦ «Алтай» и Бийский олеумный завод. В период становления объединения – численность его работающих достигалась до 16000 человек. В настоящее время численность предприятия колеблется в пределах 2000 человек (следствие перестройки экономики страны). В целом объединение состоит из нескольких производств, имеет сильную метрологическую базу, свое инструментальное производство, которое обеспечивает инструментом, прессформами и оснасткой само предприятие. Предприятие имеет свою службу материально – технического снабжения, службу сбыта и отдел внешней кооперации, которые обеспечивают предприятие необходимыми материалами, комплектующими сбыт изготовленной продукции.

Объединение «Сибприбормаш» в своем производстве использует до 70% импортного оборудования, которое позволяет обеспечивать изготовление деталей и узлов к изделиям специального назначения в соответствии с установленными требованиями. Для обеспечения кадрового состава, предприятие заключает договора с профессиональными техническими училищами, колледжами для подготовки специалистов своего производства. На базе объединения «Сибприбормаш» практикуется проведение производственной практики студентов средних и высших образовательных учреждений.

Организационная структура производственного объединения ФГУП «БПО Сибприбормаш» изображена на рисунке 1. Каждое подразделение обеспечивает выполнение элементов системы качества в соответствии с матрицей полномочий и ответственности руководства предприятия и подразделений в системе качества. Общее руководство политикой в области качества, формирование организационной структуры, полномочий и ответственности руководителей предприятия всех рангов осуществляет директор ФГУП «БПО Сибприбормаш».

Руководство по обеспечению качества работ в рамках научно-технических направлений деятельности ФГУП «БПО Сибприбормаш» осуществляют заместители генерального директора по направлениям.

Основным организационным элементом системы качества является самостоятельное техническое подразделение – ОТК, возглавляемое руководителем, назначаемым и освобождаемым от этой должности приказом генерального директора ФГУП «БПО Сибприбормаш».

Рисунок 1 – Структура управления предприятием

2 Планирование аудита на предприятии

Рисунок 2 - Схема планирования аудита

Рисунок 3 – Процедура проведения внутреннего аудита

2.1 Программа аудита

Цель программы аудита: подтверждение соответствия СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003.

Объем программы аудита: процесс сохранения соответствия продукции, процесс обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, процесс управления записями, процесс анализа данных, процесс управления человеческими ресурсами, процесс взаимодействия с потребителями, процесс подготовки производства, процесс управления несоответствующей продукцией, процесс управления инфраструктурой и производственной средой, процесс управления устройствами для мониторинга и измерений, процесс управления закупками.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник 2653 ВП МО РФ Генеральный директор

_______________А.В. Басов ОАО «БПО «СИБПРИБОРМАШ»

« » 2012г. А.Я. Черемисин

« » 2012г.

Таблица 1- Программа аудита на ОАО «БПО «Сибприбормаш» на 2012 г.

№ ПА 01-12

№ проверки	Цель проверки	Объем проверки					Критерии проверки (Пункты стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003)		Ф.И.О. ведущего аудитора		Ресурсы, необходимые для проверки
		Объект проверки (процесс, деятельность, система)	Организационная единица (подразделение)	Место проведения проверки	Дата проверки
1	2	3	4	5	6	7		8		9
1	Подтверждение соответствия СМК требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Процесс подготовки производства	ООТиП	ОАО «БПО «Сибприбормаш», г. Бийск, Промзона	17.04.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 8.5		Чеканов М.А.		Приказ № 61 от 13.03.12 г.
2		Процесс анализа данных	Служба ГО и ЧС		25.04.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 8.4.6, 8.5		Максимова Е.Г.
3		Процесс управления записями	ИНО		03.05.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.5, 8.5		Михель Л.А.
4		Процесс управления закупками	ОМТС		14.05.12г.	4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.4, 8.5		Тараненко И.Ф.
5		Процесс управления человеческими ресурсами	ОК		23.05.12г.	4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 8.5		Максимова Е.Г.
6		Процесс подготовки производства	ТЦ		31.05.12г.	4.2.1, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 8.4, 8.5		Тараненко И.Ф.
7		Процесс управления устройствами для мониторинга и измерений	МЦ		08.06.12г.	4.2.1, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.2. 6.3, 6.4, 7.6, 8.2.4, 8.5		Чеканов М.А.

Уполномоченный по качеству «___»__________ 2012г __________ /Ю.Н. Илларионов/

Руководителем аудиторской группы был назначен Ю.Н. Илларионов, т.к. имеет большой опыт внутренних аудитов и стаж на ОАО «БПО «Сибприбормаш». Группа аудиторов: Якимов В.А., Чеканов М.А., Максимова Е.Г., Тараненко И.В., Михель Л.А., Овчинникова Г.А.

Наличие всех необходимых ресурсов обеспечено, учтена работа проверяемых подразделений в настоящее время. Все подразделения предупреждены о времени и месте проведения аудита.