- •П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а к проекту решения Ивановской городской Думы «о бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»
- •Основные характеристики проекта бюджета города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
- •Основные параметры бюджета города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
- •Д о х о д ы б ю д ж е т а г о р о д а
- •Особенности расчётов доходных источников Налог на доходы физических лиц
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Налоги на совокупный доход
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Налоги на имущество
- •Налог на добычу общераспространённых полезных ископаемых
- •2012–2013 Годы
- •Отменённые налоги, сборы и иные обязательные платежи
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Платежи при пользовании природными ресурсами
- •Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- •Административные платежи и сборы
- •Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Прочие неналоговые доходы
- •2011 Год
- •2012–2013 Годы
- •Безвозмездные поступления
- •Информация о безвозмездных поступлениях
- •И с т о ч н и к и в н у т р е н н е г о ф и н а н с и р о в а н и я д е ф и ц и т а б ю д ж е т а г о р о д а
- •Р а с х о д ы б ю д ж е т а г о р о д а
- •♦ На обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках ведомственной целевой программы «Забота и поддержка»: в 2011 году – 4 142,50 тыс. Рублей, в 2012 году – 4 432,10 тыс. Рублей;
- •Программа муниципальных внутренних заимствований города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
- •Программа муниципальных гарантий города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
Р а с х о д ы б ю д ж е т а г о р о д а
Показатели проекта бюджета города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов сформированы на основе действующего законодательства Российской Федерации, Ивановской области, муниципальных правовых актов города Иванова, письма Министерства финансов Российской Федерации от 09.08.2010 № 02-05-10/3007, проекта Закона Ивановской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», решения Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 «О бюджете города Иванова на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (в редакции от 29.09.2010) с учётом следующих особенностей:
- расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений предусмотрены с учётом изменений по сети, штатам и контингентам и планируемым повышением оплаты труда с 01.06.2011 на 6,5%;
- принимая во внимание нормы Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2009 № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» бюджетные ассигнования на содержание Управления внутренних дел по городу Иваново и его подведомственных структурных подразделений запланированы только на 2011 год. Расходы на оплату труда органов внутренних дел учитываются на уровне 2010 года с учётом корректировки расходов в связи с повышением денежного довольствия сотрудников с 01.04.2011 на 6,5% и оплаты труда гражданского персонала с 01.06.2011 на 6,5%;
- бюджетные ассигнования на оплату труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова, запланированы в соответствии с нормами решения Ивановской городской Думы от 31.03.2010 № 13 «Об утверждении новой редакции Положения «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова» и Положения «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова» с учётом планируемых штатных изменений. По органам местного самоуправления повышение заработной платы в 2011 году не планируется;
- бюджетные ассигнования на начисления на выплаты по оплате труда предусматриваются на 2011-2013 годы в размере 34,2% от ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты труда (в настоящее время 26,2%);
- по коммунальным услугам учтены усреднённые темпы роста: 2011 год – 13,5%, 2012 год – 12,5%, 2013 год – 11%;
- расходы на уплату муниципальными учреждениями земельного налога и арендой платы за землю скорректированы с учётом результатов государственной кадастровой оценки земель на территории городского округа Иваново, утверждённых постановлением Правительства Ивановской области от 27.08.2009 № 249-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов на территории 20 муниципальных районов и городских округов Ивановской области»;
- бюджетные ассигнования по остальным материальным затратам предусмотрены с индексацией в 2011 году на 6,5%, в 2012 году – на 6,0%, в 2013 году – на 5,5%.
В целях реализации статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходы на оказание муниципальных услуг главными распорядителями бюджетных средств определялись в соответствии с утверждёнными муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг.
В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 09.08.2010 № 02-05-10/3007 в рамках реализации положений раздела VI Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года внесены изменения в состав отдельных функциональных разделов и детализирующих их подразделов классификации расходов бюджетов. Так, в частности, в целях учёта всех бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию задач и мероприятий в определённой отрасли (сфере), расходы отнесены в соответствующие функциональные разделы и подразделы классификации расходов бюджетов.
Более подробные комментарии к распределению бюджетных ассигнований городского бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов приведены по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств настоящей пояснительной записки.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Управление здравоохранения администрации города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению здравоохранения Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 7.
Таблица 7
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | |||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | ||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
533 170,58 |
556 908,73 |
+34 031,23 |
+27 669,03 |
567 201,81 |
584 577,76 |
573 783,48 | |
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 107,40 |
11 108,10 |
-239,08 |
-180,37 |
10 868,32 |
10 927,73 |
10 985,18 |
На оказание шести муниципальных услуг в сфере здравоохранения, реализацию долгосрочной и ведомственной целевых программ, предоставление бесплатных медикаментов детям города Иванова, больным бронхиальной астмой, планируются бюджетные ассигнования:
- в 2011 году в сумме 556 333,49 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 517 884,59 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 38 448,90 тыс. рублей;
- в 2012 году в сумме 573 650,03 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 535 204,53 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 38 445,50 тыс. рублей;
- в 2013 году в сумме 562 798,30 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 549 049,30 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 13 749,00 тыс. рублей.
Расходы в разрезе муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 8.
Таблица 8
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь |
202 060,50 |
213 975,20 |
227 886,70 |
Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь |
108 483,70 |
115 160,40 |
122 554,20 |
Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в дневных стационарах |
4 480,70 |
4 900,80 |
5 315,20 |
Скорая медицинская помощь, в том числе за счёт: - средств областного бюджета |
184 107,70
24 699,90 |
189 296,50
24 696,50 |
166 376,90
- |
Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров |
24 444,00 |
23 851,30 |
25 442,50 |
Предоставление молочного питания детям первого и второго года жизни, в том числе за счёт: - средств областного бюджета |
13 749,00
13 749,00 |
13 749,00
13 749,00 |
13 749,00
13 749,00 |
ВСЕГО, в том числе за счёт: |
537 325,60 |
560 933,20 |
561 324,50 |
- средств бюджета города |
498 876,70 |
522 487,70 |
547 575,50 |
- средств областного бюджета |
38 448,90 |
38 445,50 |
13 749,00 |
В разрезе направлений (статей) расходы на оказание муниципальных услуг, осуществляемые за счёт средств бюджета города, представлены в нижеприведённой таблице 9.
Таблица 9
(тыс. рублей)
Направление (статьи) расходов |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: средства на повышение заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда |
155 375,20
5 676,10 |
159 429,60
9 730,40 |
159 429,60
9 730,40 |
Оплата коммунальных услуг |
102 389,90 |
115 188,90 |
127 859,90 |
Прочие текущие расходы |
162 079,00 |
168 756,50 |
175 046,30 |
Капитальные расходы |
79 032,60 |
79 032,60 |
79 032,60 |
Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией целевых программ |
- |
80,10 |
6 207,10 |
ВСЕГО |
498 876,70 |
522 487,70 |
547 575,50 |
В разрезе межбюджетных трансфертов расходы на предоставление муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 10.
Таблица 10
(тыс. рублей)
Межбюджетный трансферт |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет в соответствии с Законом Ивановской области от 14.01.2005 № 12-ОЗ «О реализации мер социальной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет» |
13 749,00 |
13 749,00 |
13 749,00 |
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения Ивановской области |
24 699,90 |
24 696,50 |
- |
ВСЕГО |
38 448,90 |
38 445,50 |
13 749,00 |
Оказание муниципальных услуг осуществляется 19 муниципальными учреждениями здравоохранения:
- 8 городскими больницами,
- 7 поликлиниками,
- 2 родильными домами,
- станцией скорой медицинской помощи,
- Центром восстановительной медицины и реабилитации.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ представлены в нижеприведённой таблице 11.
Таблица 11
(тыс. рублей)
Наименование программы |
2011 год |
2012 год |
Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» |
8 546,79 |
8 098,73 |
Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений здравоохранения города Иванова на 2010-2012 годы» |
9 143,20 |
3 221,10 |
ВСЕГО |
17 689,99 |
11 319,83 |
Финансирование мероприятий целевых программ в 2011-2012 годах в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
На предоставление бесплатных медикаментов детям, больным бронхиальной астмой, планируются бюджетные ассигнования, финансирование в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города:
в 2011 году – 1 317,90 тыс. рублей,
в 2012 году – 1 397,00 тыс. рублей,
в 2013 году – 1 473,80 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет по культуре Администрации города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный комитету по культуре Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 12.
Таблица 12
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | |||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | ||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
120 202,91 |
122 410,94 |
+4 126,07 |
+3 194,57 |
124 328,98 |
125 605,51 |
126 563,14 | |
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2 675,00 |
2 675,20 |
+3,60 |
+21,11 |
2 678,60 |
2 696,31 |
2 713,44 |
На оказание четырёх муниципальных услуг в сфере культуры, обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, реализацию долгосрочной и ведомственной целевых программ, денежное поощрение за достижения в области культуры планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году в сумме 121 650,38 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 121 188,58 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 461,80 тыс. рублей,
в 2012 году в сумме 122 909,20 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 122 447,40 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 461,80 тыс. рублей,
в 2013 году в сумме 123 849,70 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 123 387,90 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 461,80 тыс. рублей.
Расходы в разрезе муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 13.
Таблица 13
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства |
36 523,40 |
37 203,80 |
37 216,20 |
Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |
42 770,80 |
44 187,30 |
45 301,70 |
Библиотечное обслуживание населения, |
35 756,40 |
37 061,60 |
37 793,20 |
в том числе за счёт: - средств областного бюджета |
461,80 |
461,80 |
461,80 |
Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства |
262,60 |
278,40 |
293,70 |
ВСЕГО, в том числе за счёт: |
115 313,20 |
118 731,10 |
120 604,80 |
- средств бюджета города |
114 851,40 |
118 269,30 |
120 143,00 |
- средств областного бюджета |
461,80 |
461,80 |
461,80 |
В разрезе направлений (статей) расходы, осуществляемые за счёт средств бюджета города, на оказание муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 14.
Таблица 14
(тыс. рублей)
Направление (статьи) расходов |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда |
69 542,30 |
70 813,40 |
70 369,40 |
в том числе: средства на повышение заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда |
2 814,80 |
4 814,40 |
4 814,40 |
Оплата коммунальных услуг |
10 520,40 |
11 598,30 |
12 873,60 |
Прочие текущие расходы |
22 867,90 |
23 711,50 |
24 534,90 |
Капитальные расходы |
8 165,00 |
8 165,00 |
8 165,00 |
Комплектование книжного фонда муниципальных библиотек |
3 755,80 |
3 981,10 |
4 200,10 |
ВСЕГО |
114 851,40 |
118 269,30 |
120 143,00 |
На комплектование книжного фонда муниципальных библиотек ежегодно предусматриваются средства межбюджетных трансфертов в сумме 461,80 тыс. рублей.
Оказание муниципальных услуг осуществляется 15 муниципальными учреждениями культуры:
- 7 музыкальными школами,
- художественной школой,
- 3 парками, зоологическим парком,
- Центром культуры и отдыха,
- 2 библиотечными системами.
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии комитета по культуре планируются:
на 2011 год в сумме 2 939,10 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 2 444,90 тыс. рублей,
на 2012 год в сумме 3 028,90 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 2 508,50 тыс. рублей,
на 2013 год в сумме 3 054,70 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 2 508,50 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ представлены в нижеприведённой таблице 15.
Таблица 15
(тыс. рублей)
Наименование программы |
2011 год |
2012 год |
Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» |
777,28 |
968,90 |
Ведомственная целевая программа «Развитие инфраструктуры и территории зоопарка в городе Иванове» |
2 450,70 |
- |
ВСЕГО |
3 227,98 |
968,90 |
Финансирование мероприятий целевых программ в 2011 – 2012 годах в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
Расходы на денежное поощрение за достижения в области культуры планируются:
на 2011 год в сумме – 170,10 тыс. рублей,
на 2012 год в сумме – 180,30 тыс. рублей,
на 2013 год в сумме – 190,20 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Управление образования администрации города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению образования администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 16.
Таблица 16
(тыс. рублей)
|
Объёмы бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств |
1 965 638,32 |
2 021 224,74 |
+49 599,63 |
+29 000,80 |
2 015 237,95 |
2 050 225,54 |
2 094 697,66 |
в том числе: расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
14 897,90 |
14 899,50 |
-55,47 |
-11,78 |
14 842,43 |
14 887,72 |
14 931,86 |
На оказание четырёх муниципальных услуг в сфере образования, реализацию долгосрочных целевых программ, обеспечение деятельности 5 централизованных бухгалтерий, муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования г. Иваново», компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году в сумме 2 000 395,52 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 1 339 750,12 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 660 645,40 тыс. рублей,
в 2012 году в сумме 2 035 337,82 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 1 368 634,92 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 666 702,90 тыс. рублей,
в 2013 году в сумме 2 079 765,80 тыс. рублей, в том числе за счёт средств городского бюджета – 1 401 127,10 тыс. рублей, безвозмездных поступлений из областного бюджета – 678 638,70 тыс. рублей.
Расходы в разрезе муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 17.
Таблица 17
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Дошкольное образование детей, всего, в том числе за счёт: |
873 352,30 |
876 723,80 |
910 149,50 |
- средств областного бюджета |
36 343,60 |
37 522,50 |
38 318,50 |
Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей всего, в том числе за счёт: |
863 799,80 |
886 558,50 |
929 404,20 |
- средств областного бюджета |
580 896,80 |
585 496,50 |
596 636,30 |
Дополнительное образование детей |
124 336,40 |
128 220,70 |
131 810,40 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях |
3 086,80 |
3 272,00 |
3 452,00 |
ВСЕГО, в том числе за счёт: |
1 864 575,30 |
1 894 775,00 |
1 974 816,10 |
- средств бюджета города |
1 247 334,90 |
1 271 756,00 |
1 339 861,30 |
- средств областного бюджета |
617 240,40 |
623 019,00 |
634 954,80 |
В разрезе направлений (статей) расходы на оказание муниципальных услуг, осуществляемые за счёт средств бюджета города, представлены в нижеприведённой таблице 18.
Таблица 18
(тыс. рублей)
Направление (статьи) расходов |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда |
576 482,40 |
591 406,00 |
591 406,00 |
в том числе: средства на повышение заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда |
18 512,30 |
31 792,50 |
31 792,50 |
Оплата коммунальных услуг |
268 912,60 |
302 587,80 |
335 954,20 |
Прочие текущие расходы |
260 593,80 |
265 015,90 |
269 474,80 |
Расходы на питание детей в учреждениях, реализующих программу дошкольного образования детей |
22 008,80 |
22 500,40 |
23 213,00 |
Капитальные расходы |
95 121,20 |
65 121,20 |
65 121,20 |
Субсидии автономным учреждениям |
24 216,10 |
25 124,70 |
25 641,90 |
в том числе: средства на повышение заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда |
553,70 |
949,20 |
949,20 |
Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией целевых программ |
- |
- |
29 050,20 |
ВСЕГО |
1 247 334,90 |
1 271 756,00 |
1 339 861,30 |
Расходы на питание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при школах планировались из расчёта стоимости одного дето-дня в 2011 году – 55,00 руб., в 2012 году – 58,00 руб., в 2013 году – 61,00 руб..
В разрезе межбюджетных трансфертов расходы на предоставление муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 19.
Таблица 19
(тыс. рублей)
Межбюджетный трансферт |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ивановской области в соответствии с Законом Ивановской области от 27.05.2005 № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» |
28 872,40 |
29 303,80 |
29 524,80 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию Закона Ивановской области от 27.05.2005 № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды |
552 172,90 |
556 331,80 |
567 228,90 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по содержанию, обучению и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и детей, нуждающихся в длительном лечении в оздоровительных образовательных дошкольных учреждениях (в том числе в санаторных группах), в соответствии с Законом Ивановской области от 27.05.2005 № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» |
34 965,00 |
36 061,70 |
36 852,90 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление выплаты вознаграждения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя в соответствии с Законом Ивановской области от 22.03.2006 № 21-ОЗ «О вознаграждении педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя» |
1 114,00 |
1 123,40 |
1 145,10 |
Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, детей-инвалидов в дошкольных группах в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Законом Ивановской области от 27.05.2005 № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» |
116,10 |
198,30 |
203,10 |
ВСЕГО |
617 240,40 |
623 019,00 |
634 954,80 |
В связи с отсутствием сведений об объёме субсидии, поступающей из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, расходы на эти цели учтены в объёме софинансирования расходов из бюджета Ивановской области.
Оказание муниципальных услуг осуществляется 195 учреждениями:
- 128 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 3 из которых автономные,
- 52 муниципальными общеобразовательными школами,
- 5 негосударственными общеобразовательными учреждениями,
- 7 внешкольными учреждениями дополнительного образования детей, одно из которых автономное,
- 3 межшкольными учебно-производственными комбинатами.
Расходы реализацию муниципальных целевых программ представлены в нижеприведённой таблице 20.
Таблица 20
(тыс. рублей)
Наименование программы |
2011 год |
2012 год |
Долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Иванова в 2010-2012 гг.» |
33 826,50 |
36 067,90 |
Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» |
8 815,82 |
9 525,82 |
ВСЕГО |
42 642,32 |
45 593,72 |
Финансирование мероприятий целевых программ в 2011 – 2012 годах в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
На обеспечение деятельности 5 муниципальных централизованных бухгалтерий, подведомственных управлению образования, планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году – 41 247,20 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 35 723,20 тыс. рублей;
в 2012 году – 42 508,50 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 36 655,40 тыс. рублей;
в 2013 году – 42 882,40 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 36 655,40 тыс. рублей.
Финансирование в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
На обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения «Методический центр в системе дополнительного педагогического образования г. Иваново» планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году – 8 525,70 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 6 375,70 тыс. рублей;
в 2012 году – 8 776,70 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 6 542,10 тыс. рублей;
в 2013 году – 18 383,40 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 6 542,10 тыс. рублей.
Финансирование в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
На компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году – 43 405,00 тыс. рублей,
в 2012 году – 43 683,90 тыс. рублей,
в 2013 году – 43 683,90 тыс. рублей.
Расходы предусматриваются за счёт средств целевой субвенции, выделяемой из бюджета области на эти цели.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный Финансово-казначейскому управлению Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 21.
Таблица 21
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
279 695,00 |
420 405,78 |
-169 731,36 |
-151 744,54 |
109 963,64 |
268 661,24 |
455 805,74 | ||
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
33 192,10 |
33 196,70 |
+470,32 |
+722,01 |
33 662,42 |
33 918,71 |
34 167,87 |
В бюджете города предусмотрены средства:
- на уплату процентных платежей за кредиты, полученные в случае финансирования дефицита бюджета города и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города:
2011 год – 73 201,22 тыс. рублей,
2012 год – 116 310,92 тыс. рублей,
2013 год – 174 409,12 тыс. рублей;
- на реализацию Плана реформирования муниципальных финансов города Иванова в сумме 3 000,00 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счёт средств казны муниципального образования:
2011 год – 100,00 тыс. рублей,
2012 год – 100,00 тыс. рублей,
2013 год – 100,00 тыс. рублей.
Также во исполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав бюджета города включены условно утверждаемые расходы:
- на 2012 год в сумме 118 331,61 тыс. рублей;
- на 2013 год в сумме 247 128,75 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Ивановский городской комитет по управлению имуществом
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в таблице 22.
Таблица 22
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
41 420,40 |
38 752,00 |
+18 998,79 |
-393,03 |
60 419,19 |
38 358,97 |
38 958,19 |
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
31 199,40 |
31 206,00 |
-61,47 |
+86,28 |
31 137,93 |
31 292,28 |
31 441,87 |
Средства бюджета города будут направлены:
♦ на реализацию в 2011 году мероприятия «Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га для организации кладбища» в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010-2013 годы» – 20 000,0 тыс. рублей;
♦ на муниципальную программу по формированию, проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, оформлению права муниципальной собственности на земельные участки, организационному и техническому обеспечению проведения проверок использования земельных участков на 2011 год – 2 675,0 тыс. рублей;
♦ на осуществление мероприятий, связанных с обеспечением приватизации и предпродажной подготовки объектов приватизации, оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности, в 2011 году – 6 606,26 тыс. рублей, в 2012 – 7 066,69 тыс. рублей, в 2013 году – 7 516,32 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Комитет по физической культуре и спорту Администрации
города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный комитету по физической культуре и спорту Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 23.
Таблица 23
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
96 539,21 |
100 181,36 |
+21 069,28 |
+9 811,68 |
117 608,49 |
109 993,04 |
112 939,29 |
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
3 582,20 |
3 582,70 |
+0,64 |
+20,61 |
3 582,84 |
3 603,31 |
3623,19 |
На оказание четырёх муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта; содержание МУ оздоровительный лагерь «Бережок»; реализацию муниципальных целевых программ; обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии; денежное поощрение за достижения в области физической культуры и спорта; предоставление субсидий субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова, планируются бюджетные ассигнования:
в 2011 году в сумме 114 025,65 тыс. рублей,
в 2012 году в сумме 106 389,73 тыс. рублей,
в 2013 году в сумме 109 316,10 тыс. рублей
Расходы планируются за счёт средств бюджета города.
Расходы в разрезе муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 24.
Таблица 24
(тыс. рублей)
Наименование муниципальной услуги |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Дополнительное образование детей и молодёжи в области спорта |
90 566,80 |
95 269,30 |
98 743,50 |
Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства |
3 371,30 |
3 474,20 |
3 523,10 |
Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
2 431,50 |
2 577,40 |
2 719,20 |
Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта |
953,20 |
1 010,40 |
1 066,00 |
ВСЕГО |
97 322,80 |
102 331,30 |
106 051,80 |
В разрезе направлений (статей) расходы на оказание муниципальных услуг представлены в нижеприведённой таблице 25.
Таблица 25
(тыс. рублей)
Направление (статьи) расходов |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда |
40 564,90 |
48 878,50 |
48 878,50 |
в том числе: средства на повышение заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда |
1 482,00 |
2 983,20 |
2 983,20 |
Оплата коммунальных услуг |
9 761,60 |
28 670,30 |
31 824,50 |
Прочие текущие расходы |
15 176,70 |
20 161,30 |
20 727,60 |
Капитальные расходы |
4 621,20 |
4 621,20 |
4 621,20 |
Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией целевых программ |
27 198,40 |
- |
- |
ВСЕГО |
97 322,80 |
102 331,30 |
106 051,80 |
Оказание муниципальных услуг осуществляется 9 детско-юношескими спортивными школами, спортивным клубом по месту жительства «Восток» и универсальным спортивным комплексом на ул. Генерала Хлебникова.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ представлены в нижеприведённой таблице 26.
Таблица 26
(тыс. рублей)
Наименование программы |
2011 год |
2012 год |
Долгосрочная целевая программа «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» |
590,65 |
841,43 |
Ведомственная целевая программа «Поддержка развития футбола в городе Иванове» |
10 000,00 |
- |
ВСЕГО |
10 590,65 |
841,43 |
Финансирование мероприятий целевых программ в 2011 – 2012 годах в полном объёме осуществляется за счёт средств бюджета города.
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, подведомственной Комитету по физической культуре и спорту, планируются:
в 2011 год в сумме 1 929,20 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1 639,50 тыс. рублей;
в 2012 год в сумме 1 987,10 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1 682,30 тыс. рублей;
в 2013 год в сумме 2 002,20 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 1 682,30 тыс. рублей.
Расходы на содержание МУ оздоровительный лагерь «Бережок» планируются:
в 2011 году в сумме 622,20 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 532,10 тыс. рублей;
в 2012 год в сумме 635,50 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 545,90 тыс. рублей;
в 2013 год в сумме 635,00 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 545,90 тыс. рублей.
Расходы на денежное поощрение за достижения в области физической культуры и спорта планируются:
в 2011 год в сумме 294,50 тыс. рублей;
в 2012 год в сумме 312,10 тыс. рублей;
в 2013 год в сумме 329,30 тыс. рублей.
Расходы на предоставление субсидий субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории города Иванова, планируются:
в 2011 год в сумме 3 266,30 тыс. рублей;
в 2012 год в сумме 282,30 тыс. рублей;
в 2013 год в сумме 297,80 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Управление внутренних дел по городу Иваново
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению внутренних дел по городу Иваново на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 27.
Таблица 27
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств |
33 197,00 |
33 590,50 |
+17 631,30 |
-33 590,50 |
50 828,30 |
- |
- |
Учитывая нормы законодательства, регулирующие в настоящее время вопросы финансового обеспечения учреждений МВД России, объём бюджетных ассигнований для Управления внутренних дел по городу Иваново определён лишь на 2011 год. В целом главному распорядителю бюджетных средств планируется направить 50 828,30 тыс. рублей, из них:
- на оказание муниципальных услуг (включая средства межбюджетных трансфертов) – 44 175,30 тыс. рублей:
Таблица 28
(тыс. рублей)
Наименование услуги |
2011 год | ||
всего |
межбюджетный трансферт |
средства бюджета города | |
Охрана общественного порядка |
28 815,10 |
2 740,70 |
26 074,40 |
Оказание медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения |
15 360,20 |
878,00 |
14 482,20 |
Итого |
44 175,30 |
3 618,70 |
40 556,60 |
- на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Совершенствование системы профилактики преступлений, правонарушений и повышение безопасности дорожного движения на территории города Иванова в 2011 году» – 6 653,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Администрация города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 29.
Таблица 29
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств |
338 143,68 |
339 358,88 |
+9 153,95 |
+35,73 |
347 297,63 |
339 394,61 |
334 871,22 |
Средства будут направлены на реализацию следующих мероприятий и программ:
1. Поддержка муниципального пассажирского транспорта в форме предоставления субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки наземным электрическим транспортом общего пользования на территории города Иванова, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа в виде разницы, образовавшейся между расходами по экономически обоснованным тарифам транспортных предприятий в соответствии с аудиторскими заключениями и заключениями Контрольно-счётной палаты города Иванова и доходами от оказания услуг по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова, в том числе:
в 2011 году – 126 188,38 тыс. рублей,
в 2012 году – 121 519,58 тыс. рублей,
в 2013 году – 116 983,06 тыс. рублей.
2. Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Редакция газеты "Рабочий край" для возмещения затрат печатному средству массовой информации "Рабочий край" в связи с размещением муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления города Иванова и оперативного информирования жителей города, в том числе:
в 2011 году – 9 042,00 тыс. рублей,
в 2012 году – 9 042,00 тыс. рублей,
в 2013 году – 9 042,00 тыс. рублей.
3. Реализация долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове на 2010-2012 годы", в том числе:
в 2011 году – 2 800,00 тыс. рублей,
в 2012 году – 3 200,00 тыс. рублей.
Средства предусматриваются на предоставление субсидий на частичное покрытие расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, поддержку выставочно-ярмарочной деятельности, подготовку и переподготовку кадров в данной сфере, организацию межрегионального и международного сотрудничества, оказание информационной и консультационной поддержки, в том числе по юридическим вопросам.
На финансовое обеспечение деятельности Администрации города Иванова, осуществляющей полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении расходов, связанных с обеспечением деятельности главы Администрации города Иванова, аппарата Администрации, подведомственных муниципальных учреждений, а также иных расходов, регламентированных соответствующими правовыми актами, в 2011 году предусмотрено в целом 209 267,25 тыс. рублей, в 2012 году – 205 633,03 тыс. рублей, в 2013 году – 208 846,16 тыс. рублей. В разрезе расходных обязательств бюджетные ассигнования запланированы следующим образом:
♦ на обеспечение деятельности главы Администрации города Иванова и аппарата Администрации города Иванова бюджетом города Иванова предусматривается: в 2011 году – 83 017,87 тыс. рублей, в 2012 году – 84 426,81 тыс. рублей, в 2013 году – 87 751,53 тыс. рублей. Указанный объём включает средства субвенций из областного бюджета, предоставляемых бюджету города Иванова в целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий, а именно:
а) на осуществление государственных полномочий, переданных в соответствии с законом Ивановской области от 09.01.2007 № 1-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ивановской области», в соответствующем годам объёме 3 359,70 тыс. рублей, 3 359,70 тыс. рублей и 3 359,70 тыс. рублей,
б) на осуществление государственных полномочий, переданных в соответствии с законом Ивановской области от 07.06.2010 № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере административных правонарушений», в объёме 100,80 тыс. рублей в каждом из годов,
в) на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2012 год в объёме 431,00 тыс. рублей;
♦ на финансовое обеспечение муниципальных услуг в соответствии с утверждёнными муниципальными заданиями планируется направить: в 2011 году – 50 567,53 тыс. рублей, в 2012 году – 48 074,34 тыс. рублей, в 2013 году – 48 742,31 тыс. рублей;
♦ на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии со статьёй 61 Устава города Иванова в составе расходной части бюджета города Иванова предусмотрено создание резервного фонда Администрации города Иванова в размере 5 000,00 тыс. рублей на каждый из трёх лет;
♦ на исполнение судебных актов по искам к городу Иванову о возмещении вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц, предусматриваются средства в размере 1 000,00 тыс. рублей на каждый из трёх лет;
♦ на осуществление уставных функций муниципального учреждения «Управление делами администрации города Иванова» планируется направить в 2011 году – 58 038,52 тыс. рублей, в 2012 году – 60 540,69 тыс. рублей, в 2013 году – 62 617,91 тыс. рублей;
♦ на реализацию ведомственной целевой программы «Электронный муниципалитет (2011 – 2012 годы)» в 2011 году направляется 8 250,00 тыс. рублей, в 2012 году – 3 000,00 тыс. рублей;
♦ финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова» в 2011 году составит 39,16 тыс. рублей, в 2012 году – 44,16 тыс. рублей;
♦ в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации города запланированы бюджетные ассигнования на исполнение следующих расходов:
Таблица 30
(тыс. рублей)
Направления расходования средств |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Обеспечение мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер |
2 213,07 |
2 345,86 |
2 474,88 |
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации города |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
Обеспечение мероприятий по деятельности органов территориального общественного самоуправления |
1 001,10 |
1 061,17 |
1 119,53 |
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодёжи (конкурс на присуждение денежных поощрений для одарённой молодёжи «Большие надежды») |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
Итого |
3 354,17 |
3 547,03 |
3 734,41 |
Главный распорядитель бюджетных средств:
Избирательная комиссия города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный избирательной комиссии города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 31.
Таблица 31
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств |
3 810,90 |
2 946,40 |
+25,70 |
+56,32 |
3 836,60 |
3 002,72 |
3 031,99 |
Структура расходов по главному распорядителю сформирована следующим образом:
- содержание аппарата Избирательной комиссии города Иванова в расчёте на 2011 год составит 1 722,20 тыс. рублей, на 2012 год – 1 753,32 тыс. рублей, на 2013 год – 1 782,59 тыс. рублей;
- обеспечение денежного содержания председателя и секретаря Избирательной комиссии города Иванова (заработная плата с учётом начислений на выплаты по оплате труда, социальные гарантии) составит по 1 249,40 тыс. рублей на каждый из трёх лет;
- реализация мероприятий муниципальной целевой программы «Выборы 2011» потребует в 2011 году 865,00 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Ивановская городская Дума
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный избирательной комиссии города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 32.
Таблица 32
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | |||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | ||
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
28 971,43 |
28 988,53 |
+68 477,78 |
+69 002,96 |
97 449,21 |
97 991,49 |
99 469,57 | |
- средства на исполнение наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы |
- |
- |
+48 000,00 |
+48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
48 000,00 |
Ивановская городская Дума является главным распорядителем бюджетных средств по расходам, связанным с обеспечением деятельности Главы города Иванова, аппарата Ивановской городской Думы, депутатов, осуществляющих деятельность на освобождённой основе, а также иных расходов, регламентированных соответствующими муниципальными правовыми актами.
На функционирование представительного органа местного самоуправления города Иванова планируется направить в 2011 году – 49 449,21 тыс. рублей, в 2012 году – 49 991,49 тыс. рублей, в 2013 году – 51 469,57 тыс. рублей, в том числе:
- на содержание Главы города Иванова, аппарата Ивановской городской Думы и на оплату труда и социальные гарантии депутатов Ивановской городской Думы предусматривается: в 2011 году – 37 921,56 тыс. рублей, в 2012 году – 38 871,38 тыс. рублей, в 2013 году – 39 773,89 тыс. рублей;
- в связи с осуществлённым согласно Уставу города Иванова разграничением полномочий между органами местного самоуправления города Иванова в соответствии с муниципальными правовыми актами Ивановской городской Думе запланированы бюджетные ассигнования на исполнение таких расходных обязательств, как обеспечение мероприятий, носящих общегородской и межмуниципальный характер, расходы на реализацию Положения о звании «Почётный гражданин города Иванова», информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Иванова, членские взносы в общероссийские и региональные объединения муниципальных образований, в том числе по годам: в 2011 году – 10 527,65 тыс. рублей, в 2012 году – 11 120,11 тыс. рублей, в 2013 году – 11 695,68 тыс. рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств:
Управление социальной защиты населения Администрации
города Иванова
Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренный управлению социальной защиты населения Администрации города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, представлен в нижеприведённой таблице 33.
Таблица 33
(тыс. рублей)
|
Объём бюджетных ассигнований, утверждённых в ведомственной структуре расходов бюджета города Иванова решением Ивановской городской Думы от 23.12.2009 № 1212 (в редакции от 29.09.2010) |
Изменения |
Предусмотрено проектом решения Ивановской городской Думы "О бюджете города Иванова на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" | ||||
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год | |
Общий объём бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств, в том числе: |
101 275,48 |
105 580,82 |
-3 079,14 |
-1 599,43 |
98 196,34 |
103 981,39 |
104 902,24 |
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
3 665,70 |
3 665,90 |
-248,53 |
-231,52 |
3 417,17 |
3 434,38 |
3 450,99 |
Объёмы и состав расходных обязательств города Иванова, подлежащих исполнению за счёт средств бюджета города, предусмотренных управлению на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, характеризуются следующими направлениями и расчётными параметрами:
♦ на реализацию решения Ивановской городской Думы от 28.05.2008 № 802 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы города Иванова, должности членов избирательной комиссии города Иванова на постоянной (штатной) основе» потребность в средствах определена:
на 2011 год в сумме 4 812,80 тыс. рублей,
на 2012 год – 5 113,50 тыс. рублей,
на 2013 год – 5 414,30 тыс. рублей;
♦ на оказание содействия деятельности отдельным общественным организациям запланировано:
в 2011 году – 495,86 тыс. рублей,
в 2012 году – 525,60 тыс. рублей,
в 2013 году – 554,53 тыс. рублей;