- •Введение
- •1 Маркетинговое обоснование сервисной деятельности
- •1.1 Тенденции совершенствования товаров и услуг ресторанного бизнеса
- •1.2 Тенденции развития ресторанного бизнеса
- •1.3 Маркетинговые исследования инфраструктуры кафе «Гармошка»
- •1.4 Анализ целевых сегментов потребителей
- •1.5 Маркетинговые технологии в кафе русской кухни «Гармошка»
- •1.6 Исследование конкурентов
- •2. Организационно-технологическая часть
- •2.1 Характеристика вида деятельности
- •2.2 Характеристика предоставляемых услуг
- •История возникновения самогона
- •2.3 Культура обслуживания на предприятиях питания
- •2.4 Структура торгово-производственной деятельности предприятия
- •2.5 Управление персоналом
- •2.6 Качество продукции
- •2.6.1 Классификация показателей качества продукции
- •2.7 Оборудование для кафе русской кухни «Гармошка»
- •3 Менеджмент сервисной деятельности кафе
- •3.1 Контроль качества продукции
- •4 Реклама
- •5 Безопасность жизнедеятельности
- •6 Экономическая часть Бизнес-план реализации кафе «Гармошка»
- •6.1 Резюме
- •6.2 Характеристика услуг и конкурентные преимущества
- •6.3 Планирование капитальных вложений
- •6.4 Организационный план
- •6.5 Финансовый план и оценка проекта
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Приложение г (рекомендуемое) Должностные инструкции сотрудников кафе русской кухни «Гармошка»
- •Приложение д (рекомендуемое) Оборудование кафе «Гармошка»
- •Приложение е (рекомендуемое)
6.3 Планирование капитальных вложений
Расчет капитальных вложений представлен в таблицах 6.3. Капитальные вложения включают в себя стоимость необходимого оборудования и монтажных работ.
Таблица 6.3 ‑ Расчет капитальных затрат на приобретение и установку
новой техники
|
Наименование |
Кол-во |
Стоимость, тыс.руб. |
Общая сумма затрат на оборудование, тыс. руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Оплата услуг историка из музея Самогона |
12 |
12,500 |
150,000 |
|
Оплата услуг специалиста по изготовлению настоек |
177 |
4,500 |
796,500 |
|
Блинница |
1 |
12,2 |
12,200 |
|
Миксер планетарный |
1 |
31,37 |
31,370 |
|
Плитка электрическая |
2 |
29,95 |
59,900 |
|
Печь конвекционная |
1 |
21,32 |
21,320 |
|
Мукопросеиватель |
1 |
26,95 |
26,950 |
|
Весы |
4 |
8 |
32,000 |
|
Посудомоечная машина |
1 |
75 |
75,000 |
|
Фритюрница |
1 |
3,14 |
3,140 |
|
Мясорубка |
1 |
37,75 |
37,750 |
|
Картофелечистка |
1 |
42 |
42,000 |
|
Льдогенератор |
1 |
45 |
45,000 |
|
Слайсер |
2 |
7 |
14,000 |
|
Гриль открытого типа |
1 |
18 |
18,000 |
|
Кассовый аппарат |
1 |
125 |
125,000 |
|
Пароконвектомат |
1 |
74,2 |
74,200 |
|
Компьютер |
1 |
47,4 |
47,400 |
|
Итого |
210 |
621,280 |
665,230 |
|
Товарно-заготовительные расходы |
|
|
66,523 |
|
Итого стоимость оборудования |
|
|
731,753 |
|
Стоимость монтажа |
|
|
133,046 |
|
Итого капвложений на оборудование |
|
|
1 811,299 |
Данное количество оборудования позволит обеспечить выпуск элементов меню рассчитанного на год. Изучив данные таблицы 3 заметим, что затраты на оборудование планируются в объеме 864,799 тыс. р., из которых товарно-заготовительные расходы – 66,52 тыс. р., стоимость монтажа – 133,05 тыс. р., общие затраты планируются в объеме 1 811,30 тыс. р.
6.4 Организационный план
Важнейшим элементом производственных ресурсов являются трудовые ресурсы. Для эффективной работы персонала необходимо использовать правильно подобранную систему оплаты труда.
Расчетные данные годового фонда заработной платы приведены в таблицах 6.4 и 6.5.
Таблица 6.4 ‑ Расчет численности и ФОТ рабочих основного и вспомогательного производств
|
Профессии рабочих |
Численность всех рабочих, чел. |
Тарифная ставка, руб. |
Количество часов работы в году, час |
Годовой фонд зарплаты по тарифу, тыс. р. |
Доплата, тыс. р. |
Годовой фонд зарплаты, тыс.р. |
|
Основное производство | ||||||
|
Бармен |
3 |
88,2 |
1920 |
508,032 |
50,803 |
558,835 |
|
Повар |
6 |
92,1 |
1920 |
1060,992 |
106,099 |
1 167,091 |
|
Администратор зала |
3 |
89 |
1920 |
512,640 |
51,264 |
563,904 |
|
Официант |
9 |
70,9 |
1920 |
1225,152 |
122,515 |
1 347,667 |
|
Всего |
21 |
|
|
|
|
3 637,498 |
|
Вспомогательное производство | ||||||
|
Уборщица торговых помещений |
3 |
60,9 |
1920 |
350,784 |
35,078 |
385,862 |
|
Мойщица посуды и оборудования |
3 |
64,3 |
1920 |
370,368 |
37,037 |
407,405 |
|
Гардеробщик |
3 |
60,9 |
1920 |
350,784 |
35,078 |
385,862 |
|
Всего |
9 |
|
|
3306,816 |
330,682 |
1 179,130 |
|
Итого |
30 |
|
|
|
|
4 816,627 |
Кроме доплат, в состав фонда заработной платы входит дополнительная заработная плата, включающая оплату очередных отпусков, сокращенного рабочего дня подростков, кормящих матерей, оплату военных сборов и выполнения государственных обязанностей (депутатских, в судопроизводстве и др.).
Таблица 6.5 – Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП
|
Должность |
Кол-во штатных единиц |
Должностной оклад в месяц, руб. |
Доплаты, руб. |
Должностной оклад с доплатами, руб. |
Кол-во месяцев работы в году |
Годовой фонд зарплаты по окладу, тыс. р. |
|
ИТР | ||||||
|
Директор |
1 |
45 000,00 |
3 825,00 |
48 825,00 |
11 |
537,075 |
|
Заведующий производством |
1 |
35 000,00 |
2 975,00 |
37 975,00 |
11 |
417,725 |
|
СЛУЖАЩИЕ | ||||||
|
Бухгалтер |
1 |
32 000,00 |
2 720,00 |
34 720,00 |
11 |
381,920 |
|
МОП | ||||||
|
Уборщица производственных помещений |
2 |
13 000,00 |
1 105,00 |
14 105,00 |
11 |
310,310 |
|
Всего |
5 |
125 000,000 |
|
|
|
1647,030 |
Фонд дополнительной заработной платы планируют в процентах к годовому фонду основной заработной платы. Для всех групп принимают 7,2 %; для ИТР – 8,5 %; служащих – 7,5 %; МОП – 7,0 %. Численность работающих и их годовой фонд оплаты труда представляют по образцу таблице 6.6.
Таблица 6.6 ‑ Численность и годовой фонд основной и дополнительной заработной платы по категориям работающих
|
Категории работающих |
Списочная численность, чел |
Годовой фонд основной зарплаты, тыс. р. |
Годовой фонд дополнительной зарплаты |
Годовой фонд основной и дополнительной зарплаты, тыс. р. | |
|
% |
тыс. р. | ||||
|
основного производства |
21 |
3 637,498 |
10,0% |
363,750 |
4 001,247 |
|
вспомогательное производство |
9 |
1 179,130 |
10,0% |
117,913 |
1 297,043 |
|
Всего |
30 |
5 450,227 |
10,0% |
545,023 |
5 995,250 |
|
ИТР |
2 |
954,800 |
8,5% |
81,158 |
1 035,958 |
|
Служащие |
1 |
381,920 |
7,5% |
28,644 |
410,564 |
|
МОП |
2 |
310,310 |
8,0% |
24,825 |
335,135 |
|
Всего |
2 |
954,800 |
|
134,627 |
1 781,657 |
|
Итого |
32 |
6 405,027 |
|
679,650 |
7 079,947 |
Средняя заработная плата составляет 18,44 тыс. р. в месяц. Предложенного персонала будет достаточно для планируемого кафе.