9. Распределение

№ п.п.	Подразделения, должностные лица	Количество экземпляров
1	Директор ООО "..."	2
2	Заместитель директора по качеству	2
3	Главный инженер	2
4	-	-
5	-	-
6	-	-

10. Приложение а (обязательное)

Перечень действующей документации системы менеджмента качества

№п/п	Номер документа	Наименование	Пункт ISO 9001
Документы первого уровня
1	РК ХХ.ХХХ.001-2005	Руководство по качеству ООО «...»	4.2.2
Документы третьего уровня
2	КП 7.2.01	Система менеджмента качества Выявление и оценка требований потребителей	7.2
3	КП 7.4.02	Система менеджмента качества Закупки	7.4
4	КП 7.1.03	Система менеджмента качества Подготовка производства новой продукции	7.1
5	КП 7.5.04	Система менеджмента качества Планирование производства продукции	7.5
6	КП 7.5.05	Система менеджмента качества Производство продукции	7.5
7	КП 05.06	Система менеджмента качества Управление обеспечением оснасткой и инструментом	7.5
8	КП 05.07	Система менеджмента качества Хранение и реализация готовой продукции	7.5
9	СТП 01.03	Система менеджмента качества. Порядок проведения совещаний - «День качества».	5.6.1 8.5.1
10	МИ 01.04	Система менеджмента качества. Порядок формирования годового отчёта по качеству.	5.6.1
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-

11. Приложение б (обязательное)

Структурная схема ООО «…»

12. Приложение в (обязательное)

Матрица ответственности руководства за разработку, внедрение и результативное функционирование системы менеджмента качества

№ пункта по ISO	Требования стандарта ISO 9001:2000	Ответственный руководитель	Исполнитель
1	2	3	4
4	Система менеджмента качества	-	-
4.2.2	Руководство по качеству	-	-
4.2.3	Управление документацией	-	-
4.2.4	Управление записями	-	-
5	Ответственность руководства	-	-
5.1	Обязательства руководства	-	-
5.2	Ориентация на потребителя	-	-
5.3	Политика в области качества	-	-
5.4	Планирование	-	-
5.4.1	Цели в области качества	-	-
5.4.2	Планирование, создания и развития системы менеджмента качества	-	-
5.5	Ответственность, полномочия и обмен информацией	-	-
5.5.1	Ответственность и полномочия	-	-
5.5.2	Представитель руководства		-
5.5.3	Внутренний обмен информацией		-
5.6	Анализ со стороны руководства	-	-
6	Менеджмент ресурсов	-	-
6.1	Обеспечение ресурсами	-	-
6.2.	Человеческие ресурсы	-	-
6.3	Инфраструктура	-	-
6.4	Производственная среда	-	-
7	Процессы жизненного цикла продукции	-	-
7.1	Планирование процессов жизненного цикла продукции	-	-
7.2	Процессы, связанные с потребителями	-	-
7.4	Закупки	-	-
7.5	Производство и обслуживание	-	-
7.6	Управление устройствами для мониторинга и измерений	-	-
8	Измерение, анализ и улучшение	-	-
8.2	Мониторинг и измерение	-	-
8.2.1	Удовлетворение потребителей	-	-
8.2.2	Внутренние аудиты	-	-
8.2.3	Мониторинг и измерение процессов	-	-
8.2.4	Мониторинг и измерение продукции	-	-
8.3	Управление несоответствующей продукцией	-	-
8.4	Анализ данных	-	-
8.5.1	Постоянное улучшение	-	-
8.5.2	Корректирующие действия
8.5.3	Предупреждающие действия