КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

ДЕЙСТВИЯ

► Записи и управление записями:

Виды дополнительных записей:

► Различная статистическая информация

► Информация об используемом технологическом оборудовании и технологических процессах

► Данные о диагностике и техническом обслуживании опасного оборудования

► Информация о производимой продукции

►Информация о поверке и калибровке средств мониторинга

►Информация о поставщиках и подрядчиках

► Информация о взаимодействии с заинтересованными сторонами.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

ДЕЙСТВИЯ

► Записи и управление записями:

Целесообразно составить перечень записей со следующими сведениями по каждому внесенному в него документу:

► Название

► Ссылка на идентификационный номер формы, установленной для данной записи

► Процедура, в ходе реализации которой появляется

данная запись ► Ответственный за ведение записи

►Ответственный за проверку

►Места рассылки копий и ответственный за рассылку

► Место хранения оригинала и ответственный за хранение

►Срок хранения.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

ДЕЙСТВИЯ

► Аудит:

Должна быть программа аудита и процедуры для проведения периодических аудитов СУОТ.

Внутренние аудиты не следует путать с инспекциями по вопросам ОТ или другими

инспекциями по безопасности.

Процедуры аудитов должны включать:

► Сферу распространения ► Частоту. методологию и компетентность

► Ответственность и требования к проводящим

аудиты и отчитывающимся за результаты.

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ

ДЕЙСТВИЯ

►Аудит (фазы):

Планирование и подготовка – 40% времени;

Выполнение – 30%;Отчетность – 20%;

Проверка эффективности КД – 10%.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Высшее руководство должно через определенные интервалы времени анализировать СУОТ, чтобы обеспечить ее

продолжающуюся пригодность,

адекватность и результативность.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Типичные входные данные:

Статистика несчастных случаев

Результаты внутренних и внешних аудитов СУОТ

КД

Отчеты об авариях (фактических и учебных)

Отчет от представителя руководства по всем

показателям деятельности СУОТ

Отчеты от отдельных линейных руководителей по результативности СУОТ в определенных местах

Отчеты о процессах идентификации опасностей, оценке писков и управления рисками.

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Возможные критерии оценки функционирования СУОТ:

Состояние дел в области ОТ ( деятельность в отношении выявленных вредных и опасных производственных факторов и рисков, деятельность по информации, полученной от заинтересованных сторон);

Реализация Политики в области ОТ ( выполнение

программы в области ОТ, достижение целей, как

рукововдители обеспечивают выполнение мероприятий по улучшению ОТ);

Результаты внутренних аудитов СУОТ (выполнение

плана внутренних аудитов, выявленные

несоответствия, уровень реализации КД).

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Примерный перечень информации к отчету по оценке функционирования СУОТ:

Фактическое состояние дел (справки о травматизме, заболеваемости,

авариях, инцидентах и несчастных

случаях, о выполнении мероприятий по ОТ, результатах внутренних инспекций по выполнению

требований по ОТ);

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Примерный перечень информации к отчету по оценке функционирования СУОТ:

Предупредительный подход (справки о выполнении графиков ППР опасного

оборудования, инструктажей,

противоаварийных учебно-

тренировочных занятий, учете факторов по ОТ и передового опыта по ОТ и его внедрению);

АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

►Примерный перечень информации к отчету по оценке функционирования СУОТ:

Постоянное улучшение (справка о проведении оценки вредных и опасных производственных факторов и связанных с ними рисков , степени реализации политики и достижения целей в

области ОТ, проведенных внутренних аудитах

СУОТ);

Согласие и отчетность (справка о публикациях и выступлениях в СМИ по вопросам ОТ, проведении мониторинга внешних заинтересованных сторон, персонала и др.);