План организационно-технического развития
В данном разделе плана определяется потребность предприятия в материальных и энергетических ресурсах (в натуральном и стоимостном выражении), необходимых для выполнения производственной программы. Кроме того, рассчитывается необходимая численность работающих основного производства по категориям, фонд их заработной платы, уровень производительности труда и среднегодовая заработная плата работающих.
6.1 Определение потребности предприятия в материальных и энергетических ресурсах
Расчет годовой потребности в сырье и материалах на производственные нужды осуществляется умножением годового выпуска продукции (В) на норму расхода соответствующего сырья и материалов на единицу продукции (Нр):
;
При этом должны быть учтены организационно-технические мероприятия по экономии сырья, материалов и энергетических ресурсов, увеличение выхода продукции и другие мероприятия, в результате которых снижаются удельные нормы расхода всех материальных затрат.
Стоимость сырья и материалов, необходимых для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потребности на цены (Ц):
Расчеты представлены в таблице 6.1.
Определяем потребность в каучуке:
Стоимость каучука на производственную программу:
Определяем потребность в техническом углероде:
Стоимость технического углерода на производственную программу:
Для остальных сырья, материалов, топлива и энергии расчет аналогичен, а результат сведен в таблицу 6.1.
Таблица 6.1 – Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды для получения покрышек
|
Наименование сырья, материалов, энергии |
Норма расхода, т |
Потребность на производ. программу |
Цена, руб |
Стоимость, млн. руб |
|
1.Сырье и основные материалы |
|
|
|
|
|
1.1.каучук |
0,06 |
2400 |
215113 |
516,2712 |
|
1.2. Технический углерод |
0,07855 |
3142 |
316987 |
995,973154 |
|
Итого: |
|
|
|
1512,244354 |
|
2. Вспом-е мат-лы |
|
|
|
|
|
2.1.промышленная сажа |
0,07662 |
3064,8 |
179546 |
550,2725808 |
|
2.2. Кремниевая кислота |
0,14847 |
5938,8 |
234325 |
1391,60931 |
|
2.3. Масла |
0,0316 |
1264 |
245678 |
310,536992 |
|
2.4. ацитонил |
0,0211 |
844 |
115683 |
97,636452 |
|
2.5. смолы |
0,00316 |
126,4 |
100764 |
12,7365696 |
|
2.6. Сера |
0,053 |
2120 |
151019 |
320,16028 |
|
2.7. канифоль |
0,00316 |
126,4 |
107653 |
13,6073392 |
|
2.8 стеариновые кислоты |
0,021 |
840 |
32268 |
27,10512 |
|
2.9. ускорители |
0,0061 |
244 |
89768 |
21,903392 |
|
2.10. Экологические наполнители |
0,0562 |
2248 |
142378 |
320,065744 |
|
Итого: |
|
|
|
813,214897 |
|
3.Топливо и энергия на технологические нужды |
|
|
|
|
|
3.1. Природный газ |
0,1951 |
7804 |
239011 |
1865,241844 |
|
3.2. Электроэнергия: - отчет
- план |
0,735
0,734 |
29400
29360 |
668700
668700 |
19659,78
19633,032 |
|
Итого: - отчет
- план |
|
|
|
21525,02184
21498,27384 |
|
Всего - отчет
-план |
|
|
|
23850,48119
23823,7331 |
Расчет потребности предприятия в материальных и энергетических ресурсах позволяет определить потребность в складских помещениях, снизить транспортно-заготовительные расходы и обеспечить равномерную бесперебойную работу завода. Таким образом, потребность предприятия в материальных и энергетических ресурсах для планового выпуска покрышек 420/70R24 в стоимостном выражении составит 23823,7331 млн.руб.