3. План организационно-технического развития

На основании анализа состояния технического уровня, организации производства и труда на предприятии необходимо разработать организационно-технические мероприятия, предусматривающие повышение эффективности производства. Разработка мероприятий должна быть направлена на внедрение прогрессивной технологии, новейшего оборудования; повышения качества продукции, освоению новых ее видов; улучшение использования оборудования; экономию материальных, энергетических, трудовых ресурсов; совершенствование организации производства и труда. Таким образом, предлагается ввести следующее организационно-технические мероприятие:

С 1 января 2012 года изменилось управление двигателя на более экономичное – управление частотными приводами, которое включает в себя средства автоматизации, представленные в таблице 3.1. Это позволит уменьшить норму расхода электроэнергии на количество готовых покрышек с 0,735 тыс. кВт до 0,734 тыс. кВт. Цена 1 тыс. кВт электроэнергии равна 668 700 рублей.

По предлагаемым мероприятиям необходимо дать расчёт экономической эффективности. При этом необходимо определить инвестиции (затраты) на осуществление этих мероприятий (стоимость нового оборудования, приборов и их монтаж, стоимость новой технологии, увеличение оборотных средств и др.) и условно-годовую экономию. Условно-годовая экономия от проведения мероприятий может быть рассчитана по снижению себестоимости продукции, приросту прибыли.

Стоимость средств автоматизации рассчитывается по формуле:

,

где n– количество средств автоматизации;

Ц– цена за единицу.

Для контроллера стоимость будет равняться:

млн. руб

Другие средства автоматизации рассчитываются аналогичным образом, поэтому их расчет не приведен.

Таблица 3.1 – Расчет стоимости средств автоматизации [4]

Наименование	Количество, шт	Цена, млн руб	Стоимость, млн руб
1. Контроллер	1	12	12
2. Датчик	5	1,2	6
3. Двигатель	5	1,5	7,5
Итого			25,5

Транспортные расходы составляют 10% от общей стоимости всего оборудования:

ТР=25,5·0,1=2,55млн. руб.

Затраты на монтаж автоматизированной системы управления.

Стоимость материалов, необходимых для монтажа рассчитывается по формуле:

где n– количество материала, необходимого для монтажа;

Ц– цена за единицу.

Расчет стоимости материалов, необходимых для монтажа, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет стоимости материалов, необходимых для монтажа

Наименование	Количество	Цена, руб	Стоимость, млн руб
1.Провода	190 м	5200	0,988
2.Кабели	115 м	4800	0,552
3.Гайки	5 кг	9500	0,0475
4.Болты	8 кг	7300	0,0584
Итого			1,65

Расчет заработной платы рабочих, занятых монтажом.

Таблица 3.3 – Перечень работ и их трудоемкости

Перечень работ	Трудоемкость, чел/ч.
1.Демонтаж щитов, пультов	55
2.Подготовительные работы	30
3.Установка системы	69
4.Прокладка линий питания связей	27
5.Наладка системы	25
6.Заключительные работы	12
Итого	218

Тарифная ставка рабочего, занятого монтажом:

где тарифная ставка 1-го разряда;

тарифный коэффициент соответствующего разряда.

тыс. руб

Тарифный фонд заработной платы рабочих, занятых монтажом:

где трудлемкость работ.

млн руб

Таблица 3.4 – Общий фонд заработной платы рабочих, занятых монтажом

Элементы фонда заработной платы	Фонд заработной платы, млн. руб.
1.Тарифный фонд заработной платы монтажников	1,232
2.Доплаты: а) премии (30%)	0,37
б) дополнительная заработная плата (12%)	0,15
3.Общий фонд заработной платы	1,752

Отчисления в фонд социального страхования составляют 34% от общего фонда заработной платы:

млн. руб.

Расходы на монтаж включают в себя стоимость материалов, необходимых для монтажа, общий фонд заработной платы монтажников и отчисления в фонд социального страхования:

млн. руб.

Расходы на специальные работы (изоляционные, антикоррозийные) составляют 10% от отпускной цены + транспортные расходы:

млн. руб

Прочие капитальные затраты: составление проектной, технологической документации:

млн. руб

Сводная смета капитальных затрат представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сводная смета капитальных затрат

Виды затрат	Сумма, млн. руб
1.Затраты КИП с учетом транспортных расходов	28,05
2.Расходы на монтаж	3,999
3.Расходы на специальные работы	5,1
4.Прочие капитальные затраты	0,35
Итого	37,49

Расчет экономической эффективности

Найдем условно-годовую экономию за счет снижения расхода электроэнергии:

где Н_р1 и Н_р2 – норма расхода энергии по отчету и по плану, соответственно, в натуральном выражении;

Ц_отч – стоимость единицы энергии в отчетном периоде, руб.;

В_пл – годовой плановый выпуск продукции в натуральном выражении.

млн. руб

Амортизационные отчисления:

Экономия от внедрения мероприятия составит:

млн. руб.

Период окупаемости: