Расходы

Расходная часть бюджета за 2008 выполнена на 99 %. При плане – 3 559 810,051 руб., фактическое финансирование составило- 3 521 708,555 руб. в том числе за счет собственных доходов – 893 602 778 руб., за счет республиканского бюджета – 1 806 031 459 руб.

Таблица № 3

Коды БК		Расходы	2008 год		% выполнения
Раздел	Подраздел		План	Факт
01	00	Общегосударственные вопросы	192 121,874	191 833,098	99,85
09	00	Здравоохранение	558 424,581	557 553,321	99,84
10	00	Социальная политика	493 014,395	481 119,729	97,59
05	00	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 238 345,347	1 215 090,115	98,12
07	00	Образование	976 182,639	974 462,039	99,82
04	00	Национальная политика	57 354,727	57 283,765	99,88
08	00	Культура, кинематография, средства массовой информации	44 366,488	44 366,488	100,00
		Всего	3 559 810,051	3 521 708,555	98,93

По сравнению с 2006 г. исполнение бюджета по расходам за отчетный период составило 139 % или на 758 960 309 руб. больше. На заработную плату при плане – 1 006 159 801 руб. профинансировано – 1 004 159 711 руб. в т.ч. за счет дотации – 745 542 751 руб. за счет доходов – 258 616 960 руб. выполнение – 100%, по сравнению с 2006г.факт финансирования в 2007 г. составил - 130% больше или на 232 734 794 руб. больше. Расходы на содержание при плане – 329 604 200 руб. профинансировано – 329 104 200 руб. в т.ч. за счет дотаций - 186 972 174 руб. за счет доходов – 142 132 026 руб., по сравнению с 2006 г. факт финансирования 2007 году на 111 % больше, по коммунальным услугам при плане – 46 353 028 руб. профинансировано -46 353 028 руб. полностью проплачены счета фактуры бюджетополучателя.

Социальные выплаты: при плане 426 491 140 руб. профинансировано – 405 383 354 руб. исполнение 95 %. по сравнению с 2006 г факт финансирования на 114 % больше.

гр. изобр. № 2

Из общей суммы расходов на денежное содержание с учетом доплат по федеральным программам направлено – 1 034 306 417 руб.(100 % от плана), расходы на содержание и ЖКХ составили 767 823 750 руб. (98%), на коммунальные расходы профинансировано 46 353 028 руб. (100%), на социальные выплаты и оплату малоимущим перечислено 408 092 456 руб.(95%), на дороги 443 058 586 руб.(100%).

По сравнению с тем же периодом 2006 г. фактические же расходы возросли на 758 960 309 руб. или на 139 %.

Внебюджетные средства

Фактическое поступление за 2007 год по внебюджетным средствам составляет:

- 501 632 396 руб. ФОМС перечислил по линии здравоохранении в сумме - 161 326 893 руб. в т. ч. зарплата – 18 425 670 руб., на продукты питания, медикаменты – 130 249 221 руб., на прочие расходы – 12 652 002 руб., ФСС (на рождения ребенка, по уходу за ребенком) - 340 305 503  руб.

Финансирование за год производилось по мере поступления внебюджетных средств

от фонда ФСС, ФОМС на счета бюджетополучателей, по факту поступления вносились изменения в смету доходов и расходов