Практика 4 курс / 7 раздел

40

7 Экономика, организация, планирование и управление производством

7.1 Организационная и производственная структуры

Организационная структура. Организационная структура управления ОАО «Борисовский ДОК» представлена в Приложении 1.

Действующая структура управления обществом представляет собой совокупность взаимосвязанных структурных подразделений, осуществляющих единую политику в маркетинговой, технической, экономической, производственной, снабженческой, кадровой и других областях.

Трудовые ресурсы предприятия – это совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии, и входящих в его списочный состав.

Все работники предприятия работают в соответствии с коллективным договором и контрактами, с учетом уровня образования руководящих работников, специалистов и профессиональной подготовкой рабочих.

Большое внимание уделяется на предприятии подбору и расстановке кадров. Подбор кадров производит начальник бюро кадров по заявкам подразделений, составленным на основании штатного расписания и планов по труду утвержденным руководителем предприятия.

Среднесписочная численность работников предприятия за январь–сентябрь 2020 г. составила 615 человек. Из них 496 работников относятся к категории рабочие (в том числе 294 человека заняты в основном производстве, 202 человека – во вспомогательном производстве). Доля рабочих в общей численности персонала занимает 77,3%.

Производственная структура. Вирус, обнаруженный в декабре 2019 г. в китайском городе Ухань, с самого начала своего появления, стал серьезной угрозой для мировой экономики, а объявленная пандемия коронавируса, уже с марта, начала значительно влиять на намеченные планы производства и развития предприятия. Сравнение общих объемов производства 2020 года, тыс. руб., с запланированными объемами бизнес-планом развития на 2020 год, в наглядной форме показывает итог влияния происходящих внешних процессов на производство предприятия в 2020 году (рисунок 7.1).

Рисунок 7.1 – Сравнительный анализ выполнения БП за 2020 год

Несмотря на общую стабилизацию всего производства во втором полугодии 2020 года, следует отметить снижение объемов выпуска пиломатериалов на 25% и клееного бруса на 15% по его итогам. Фактически, пандемия значительно ускорила намеченное ранее сокращение объемов производства ДВП, и дала серьезный толчок развитию секторов деревообработки и ТДГ.

7.2 Оценка рынков сбыта

Объем продаж за девять месяцев 2020 года составил 37 364 тыс. рублей – 99,8% по отношению к 2019 году, экспорт 13 475 тыс. долларов США – 88,7% к 2019 году. Объем реализации в белорусских рублях находится на уровне 2019 года благодаря курсовым разницам, наблюдавшимся в течение всего года и достаточно высокому спросу, сохранившемуся на внутреннем рынке, несмотря на внешнюю мировую ситуацию.

Продолжительный карантинный период во многих странах имел прямое либо косвенное влияние на объемы поставок нашей продукции в 2020 году. В целом география экспортных поставок не претерпела глобальных изменений. Лучшую динамику показывают поставки во Францию, Нидерланды и Чехию, связанные с увеличением выпуска садовых домиков, при этом значительно упали продажи в Украину, Россию и Италию.

Новыми рынками по сравнению с предыдущим годом стали Финляндия (ДВП), Сербия (для гранул), Польша (для гранул) и Швеция (клееный брус). На прежнем уровне остались поставки в Австрию (клееный брус и профильные детали), Эстонию (незначительные колебания в отгрузках ДВП и пиломатериалов), Германию (увеличилась отгрузка пиломатериалов и гранул, но уменьшилась реализация ДВП).

Анализ продаж ТДГ. Объем продаж за 9 месяцев 2020 года больше на 8 112 тонн, чем в 2019 году. Сравнительный анализ реализации ТДГ представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Сравнительный анализ реализации ТДГ за 2017–2020 гг.

месяц	2018			2019			2020
	Тонн	тыс.руб	тыс. $	Тонн	тыс.руб	тыс. $	Тонн	тыс.руб	тыс. $
			экспорт			экспорт			экспорт
Январь	1271	300	147,7	1960	541	251	3272	861	409
Февраль	1276	312	152,4	2116	587	272	3618	938	440,2
Март	1821	444	222,6	2449	663	308	3353	839	387,3
Апрель	2201	538	267,5	2427	624	292	2858	730	322,1
Май	2304	566	280,8	2749	701	332	3681	1041	415,6
Июнь	2883	687	315,6	2550	644	299	2659	747	304,8
Июль	2479	583	284,1	2595	642	305	2502	700	285,9
Август	2733	641	322,1	2830	722	350	3789	1078	440,4
Сентябрь	22200	589	280,5	2534	656	313	4589	1397	555,4
ИТОГО за 9 мес.	19167	4657	2273,3	22210	5780	2721	30322	8330	3560,5
Октябрь	2496	683	321	2599	673	319	4410*	1136*	432*
Ноябрь	2444	662	311	2422	622	299	4000*	1031*	393*
Декабрь	2042	557	260,7	2595	672	323	3960*	1023*	390*
ИТОГО	26149	6558	3166	29826	7747	3662	42692	11520	4775,5

Как видно из таблицы 7.1, прогноз объёма продаж к концу 2020 года составляет 42 692 т, что на 12 866 т больше, чем в 2019 году. Весь выпускаемый объем гранул планируется отгружать на экспорт. Соотношение экспорт и внутренний рынок – 99% и 1% соответственно. Объёмы продаж топливных гранул в 2020 году превышают объёмы продаж в предыдущих годах.

Основными конкурентами нашего предприятия в Республике Беларусь являются такие сертифицированные компании (ENplusA1):

• «SWOODS EXPORT», г.Борисов;

• «Brizant Energy Center», д.Зубки;

• СООО «Профитсистем», г.Минск;

• ЧПУП «Поставский мебельный центр», г. Поставы.

В таблице 7.2 приводится анализ цен по сертифицированным производителям топливных гранул в республике Беларусь (предприятия, выпускающие объем более 500 т/месяц).

Таблица 7.2 – Анализ цен по сертифицированным производителям ТДГ в сезон в РБ

Организация	Наличие сертификата	Цена на сентябрь 2020г.	Упаковка	Цвет
ОАО «Борисовский ДОК»	ENplus	Средняя 111,25 евро	мешки/биг бэги	светлые\ серые
«SWOODS EXPORT»	ENplus	105	мешки	серые
ГЛХУ «Борисовский опытный лесхоз»	ENplus	110	мешки	серые
ЧПУП «Поставский мебельный центр»	ENplus	115	биг-беги	светлые

Продолжение таблицы 7.2

СООО «Профитсистем»	На 2020г не продлено действие сертификата	114	мешки	светлые
«Brizant Energy Center»	ENplus	112	мешки	светлые

Средняя цена на топливные гранулы по сертифицированным предприятиям РБ – 111,21 Евро/т в сезон.

Прогноз продаж. Несмотря на пандемию коронавируса и общее падение спроса на многие виды товаров, мировой рынок древесных топливных гранул продолжает расти. В первом полугодии 2020 г. закупку пеллет увеличили почти все основные потребители этой продукции – Европа (+9,5%), Великобритания (+13,4%) и Япония (+25%).

Рост потребления гранул в Евросоюзе обусловлен действиями государственных регуляторов и политикой многих стран, связанной с сокращением потребления угля, борьбой с изменением климата, снижением выбросов CO₂.

Исходя из данной ситуации, топливные гранулы по-прежнему остаются продуктом повышенного спроса на Европейском рынке, что позволяет с уверенностью утверждать, что текущая динамика сохраниться в долгосрочной перспективе. Долгосрочность прогнозов стабильности спроса на данную продукцию позволяет говорить о целесообразности сохранения текущих объемов выпуска топливных гранул даже не смотря на усиливающуюся конкуренцию от вновь открывающихся заводов.

Однако, при текущем объеме продаж необходимы некоторые изменения в организации загрузки транспорта. Для осуществления ритмичной отгрузки, как подвижного состава, так и автомобильного транспорта, потребуется дополнительный погрузчик на складе, т.к. одновременно обеспечить бесперебойное обслуживание линии упаковки гранул и отгрузку транспорта силами погрузчика участка гранул будет очень сложно.