Приложение б Результаты внутреннего аудита системы качества исследовательского центра сгау

Пункт

ISO

Влияющий фактор

Вопросы

D_n

R_n

X_n

К_n

Х_nК_n

Сум-марное число

Раз-

дельно

Вес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1

Ответственность руководства

21

6

15

-

Б С М

21

17

0.810

0.286

0.232

4.2

Система обеспечения качества

20

6

14

-

Б С М

20

18

0.900

0.300

0.270

4.3

Проверка контрактов

8

1

7

-

Б С М

8

6

0.750

0.125

0.094

4.4

Контроль проектирования

28

11

16

1

Б С М

28

25

0.893

0.393

0.351

4.5

Контроль документации и информации

12

4

8

-

Б С М

12

7

0.583

0.333

0.194

4.6

Снабжение

9

4

5

-

Б С М

9

8

0.889

0.444

0.395

4.7

Контроль продукта, поставленного заказчику

3

-

3

-

Б С М

3

2

0.667

-

-

4.8

Идентификация и сопровождае-мость продукта

12

4

8

-

Б С М

12

10

0.833

0.333

0.277

4.9

Контроль

процесса

17

8

9

-

Б С М

17

15

0.882

0.471

0.415

4.10

Испытания, контроль и приёмка

29

6

21

2

Б С М

29

26

0.897

0.207

0.186

4.11

Контроль аппаратуры для испытаний, измерений и приёмки

14

2

12

-

Б С М

14

14

1

0.143

0.143

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.12

Состояние испытаний, контроля и приемки

2

-

2

-

Б С М

2

2

1

-

-

4.13

Контроль некачественного образца

14

2

12

-

Б С М

14

14

1

0.143

0.143

4.14

Корректирую-щие и превентив-ные действия

15

5

10

-

Б С М

15

15

1

0.333

0.333

4.15

Транспортиров-ка, складирова-ние, упаковка, консервация и хранение

10

1

9

-

Б С М

10

7

0.700

0.100

0.070

4.16

Ведение регистрации качества

16

2

14

-

Б С М

16

14

0.875

0.125

0.109

4.17

Внутренний инспекционный контроль качества

8

4

4

-

Б С М

8

6

0.750

0.500

0.375

4.18

Обучение

5

3

2

-

Б С М

5

4

0.800

0.600

0.480

4.19

Техническая помощь

3

-

3

-

Б С М

3

3

1

-

-

4.20

Статистические методы

3

-

3

-

Б С М

3

3

1

-

-