2. Планирование производственной программы цеха.

Итого в пересчёте на передельный чугун:

1360835,9 + 1614665 = 2975500,9 т

Шлак доменный гранулированный: передельный + литейный =

= (0,5 * 1,03 *1556865,8)*0,9 + (0,48 * 1,03 * 1125900,9) * 0,9 = 721607,3 + 500980,9 = 1222588,2

Выход доменного газа составляет 3700 м³/т кокса

Расход кокса передельного = 1556865,8 * 0,495 * 1,03 = 793768

Расход кокса литейного = 1125900,9 * 0,52 * 1,03 = 603032,5

Выход газа = (793768 + 603032,5) * 3700 = 5168 млн. м³

Поправочный коэффициент 1,03

Расход шлака:

- на 1 т передельного чугуна: 0,500 * 1,03 = 0,52 т

- на 1 т литейного чугуна: 0,480 * 1,03 = 0,49 т

Расход кокса:

- на выплавку 1 т передельного чугуна: 0,495 * 1,03 = 0,514 т

- на выплавку литейного чугуна: 0,520 * 1,03 = 0,54 т

Цехами своего завода:

- итого в пересчёте на передельный чугун:

1556865,8 + 900,9 * 1,26 = 1558000,9 т.

- итого в натуральном тоннаже:

1556865,8 + 900,9 = 1557766,7 т.

Производственная программа доменного цеха
Виды продукции	Всего	В том числе
		цехам своего завода	на сторону
1. Чугун передельный, т.	1556865,8	1556865,8	0
2. Чугун литейный, т.	1125900,9	900,9	1125000
3. Итого чугуна, т:
в натуральном выражении	2682766,7	1557766,7	1125000
в пересчете на передельный чугун	2975500,9	1558000,9	1417500
4. Шлак доменный гранулированный, т	1222588,2	721607,3	500980,9
передельный	721607,3	721607,3	0
литейный	500980,9	0	500980,9
5. Газ доменный, млн. м3	5168	1953	3627
кокс	1396800,5	793768	603032,5
передельный	793768	793768	0
литейный	603032,5	0	603032,5

3. Планирование трудовых показателей.

Численность работников цеха – 505 человек,

в том числе: рабочих – 470 человек,

служащих – 35 человек

Средняя зароботная плата: рабочего – 22 300 р.

служащего – 37 600 р.

Проектный фонд заработной платы:

где

(равен 7 %)

(равен 0,7%)

Показатель	Величина
Отчётный фонд З/П, руб.	11 797 000
Прирост объёма производства чугуна в планируемом периоде по сравнению с базовым, %	7
Плановый прирост фонда З/П, %	0,7
Плановый фонд З/П, тыс. руб.	12 375 053

.

4. Планирование себестоимости чугуна

Изменение показателей в планируемом периоде
Показатели	Вариант № 7
1. Увеличение объема производства, %	11
2. Снижение расхода агломерата, кг/т чугуна	16
3. Уменьшение выноса колошниковой пыли, кг/т чугуна	20
4. Снижене расхода кокса, кг/т чугуна	15
5. Увеличене количества кислорода в дутье, м3/т чугуна	1,7
6. Сокрашение численности персонала:
категория	специалист
численность, чел.	2
среднегодовая зарплата, руб./чел.	7750

Агломерат = 1,372 – 0,016 = 1,356

Колошниковая пыль = 0,063 – 0,020 = 0,043

Итого отходов: 0,005 + 0,043 + 0,820 = 0,868

Всего металлошихты = 1,868

«Сырье и основные» материалы расчитываем по коэффициенту = 1,868 / 1,888 = = 0,989