10. Расчет окупаемости проектируемого волп

Важнейшим разделом любого проекта, является технико-экономическое обоснование, подтверждающее целесообразность и необходимость внедрения данного проекта.

Таблица 1.4 – данные для расчета срока окупаемости

Тип кабеля	ДПС-П
Строительная длина кабеля, м	2000
Аппаратура синхронной цифровой иерархии	STM-16
Число каналов	2560
Длина трассы, км	360

Капитальные затраты складываются из затрат на станционные и линейные сооружения и рассчитываются, как правило, укрупненным методом. Капитальные затраты на линейные сооружения включают в себя стоимость кабеля и его прокладки, монтажа и испытания муфт.

Таблица 1.5 Капитальные затраты на линейные сооружения

Наименование оборудования	Кол-во единиц	Стоимость единиц ы, тыс. руб.	Общая стоймость тыс. руб.
Кабель грунтовый ДПС	360	91	32760
Транспортные расходы (14% от стоимости кабеля)	55	110	6050
Строительные и монтажные работы по прокладке с учетом накладных расходов и плановых накоплений (80% от стоимости кабеля)	288	110	31680
Всего:			70490

Капитальные затраты на линейные сооружения составляют 70490 тыс. руб. Капитальные затраты на ВОЛП определяют по укрупненным показателям исходя из структуры капитальных затрат на ВОЛС. Согласно структуре капитальных затрат на ВОЛП, затраты на линейные сооружения составляют 54.8% от итоговых капитальных затрат. Тогда капитальные затраты на ВОЛС будут (табл. 1.8)

Таблица 1.6 Капитальные затраты на проектируемую ВОЛС

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты, тыс.руб.	Структура капитальных затрат в % к итоговым
Каналообразующая аппаратура ОРП, НРП	58310	44,67
Линейные сооружения	70490	54,8
Электропитающие установки (ЭПУ)	693	0,53
Всего	130573	100

11. Расчёт годовых расходов на производство и реализацию услуг связи

В расходы на производство и реализацию услуг связи входят расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на материалы и запчасти, затраты на электроэнергию для технических нужд, амортизационные отчисления, прочие расходы.

Расходы на оплату труда определяются фондом оплаты труда (ФОТ), который может быть рассчитан по формуле:

ФОТ = 12 ∗ (ФЗП + ФПР + ФДОП), руб

(17)

Где 12 – число месяцев в году;

Ф_ЗП – заработная плата за один месяц;

Ф_ПР – премиальный фонд;

Ф_ДОП – надбавки к заработной плате. Помесячная заработная плата определяется тарифными ставками или должностными окладами работников соответствующей квалификации:

(18)

Где Ф_{ЗПмес𝑖} - заработная плата i-го работника за один месяц;

𝑛_𝑖 − число работников i - квалификации;

𝑁 – общее число работников;

Количество работников ЛАЦ одной станции, оснащенной аппаратурой STM-4, составляет пять человек: один инженер, два электромеханика, два электромонтера.

Численность работников ремонтно-восстановительной бригады, обслуживающих кабельную трассу, определим по формуле:

(19)

Где H – норматив на ремонтно-восстановительные работы на магистрали (3,9 чел.час/км в месяц);

L – протяженность трассы;

T = 175 час. – рабочее время одного работника за один месяц;

𝐾_отп = 1,08 – коэффициент, учитывающий необходимость подмены работников на время отпуска

Штат работников ремонтно-восстановительной бригады: 8 электро- механиков, 10 кабельщиков-спайщиков. Сверх штата устанавливается должность начальника и 2 инженера с категорией. Штат работников, обслуживающих проектируемую линию передачи, а также месячная заработная плата представлены в таблице 1.9

Таблица 1.7 Штат работников и их месячная зарплата

Наименование должности работника	Месячная заработная плата	Количество штатных едениц
Начальник	100 000	1
Инженер с категорией	60 000	1
Инженер	50 000	1
Электромеханик	35 000	4
Электромонтёр	35 000	2
Кабельщик-спайщик	40 000	4

Дополнительные выплаты ФДОП за работу в праздничные дни и в ночное время составляют 1,2% от основной заработной платы:

Ф_ДОП = 0,012 ∗ 580000 = 7 тыс. руб.

Премиальный фонд равен 20% от основной заработной платы:

Ф_ПР = 0,2 ∗ 1255000 = 116 тыс. руб.

Теперь определяется ФОТ за один год:

ФОТ = ⁽580 + 7 + 116 ⁾ ∗ 12 = 8,436 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды (ОСН) равняется 34% от ФОТ:

ОСН = 0,34 ∗ 8,436 = 2,868 тыс. руб

Затраты на материалы и запасные части составляют 2-3% от капитальных затрат на оборудование:

Э_м = 0,02 ∗ 58310 = 1166,2 тыс. руб

Затраты на электроэнергию для технических нужд рассчитываются на основе мощности аппаратуры, количества часов работы за год и тарифов на электроэнергию:

(20)

где Э_э – расходы на электроэнергию;

t – время работы оборудования за год (8 760 час.);

N_i̇ – количество единиц оборудования конкретного вида;

𝑊_i – мощность, потребляемая конкретной единицей оборудования, кВт; n – число видов оборудования, потребляющих различную мощность;

T – тариф на электроэнергию для технических нужд (1кВт = 4,56 руб.).

Э_э = 8 760 * ^(3*0,4 + 3*0,118 + 0,3 + 0,35 + 3*0,5⁾ * 4,56 = 148 тыс. руб

Амортизационные отчисления определяются исходя из величины капитальных затрат на оборудование и сооружения K_i и норм амортизационных отчислений H_i:

(21)

Нормы амортизационных отчислений составляют: для станционного оборудования – 12%;

для линейных сооружений – 10%;

Прочие расходы составляют 25% от ФОТ:

ПР = 0,25 ∗ 8,436 = 2,109 тыс. руб.

Результаты расчетов расходов на производство и реализацию услуг связи ЭЭКСПЛ представлены в табл. 1.10

Таблица 1.8 - Расходы на производство и реализацию услуг связи

Наименование статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы на оплату труда	8,436
Отчисления на социальные нужды	2,868
Затраты на материалы и запасные части	1166,2
Затраты на электроэнергию	148
Амортизационные отчисление	242,3
Прочие расходы	2,109
Всего:	15670