2.3 Горизонтальный анализ расходов города Екатеринбурга

Сумма (тыс. руб.)

Абсолютное отклонение

Относительное отклонение

РАСХОДЫ

2019г.

2020г.

(2020-2019)

(2020/2019*100-100)

Общегосударственные вопросы

3 175 757,00

3 175 757,00

-

-

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

4 036,00

4 205,00

169,00

4,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

159 610,00

170 491,00

10 881,00

6,82

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 313 131,00

1 380 483,00

67 352,00

5,13

Судебная система

217,00

356,00

139,00

64,06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 690,00

210 526,00

9 836,00

4,90

Обеспечение проведения выборов и референдумов

10 273,00

34 684,00

24 411,00

237,62

Резервные фонды

45 000,00

45 000,00

-

-

Другие общегосударственные вопросы

1 419 657,00

1 330 012,00

- 89 645,00

- 6,31

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

164 789,00

167 641,00

2 852,00

1,73

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

88 632,00

83 882,00

- 4 750,00

- 5,36

Обеспечение пожарной безопасности

43 893,00

35 697,00

- 8 196,00

- 18,67

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

32 264,00

31 673,00

- 591,00

- 1,83

Национальная экономика

11 650 040,00

10 493 562,00

- 1 156 478,00

- 9,93

Сельское хозяйство и рыболовство

37 689,00

39 249,00

1 560,00

4,14

Водное хозяйство

29 778,00

46 780,00

17 002,00

57,10

Лесное хозяйство

39 432,00

44 238,00

4 806,00

12,19

Транспорт

2 312 843,00

2 845 183,00

532 340,00

23,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 522 600,00

7 083 826,00

- 1 438 774,00

- 16,88

Другие вопросы в области национальной экономики

498 688,00

249 498,00

- 249 190,00

- 49,97

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 412 962,00

3 015 059,00

- 397 903,00

- 11,66

Жилищное хозяйство

408 252,00

861 775,00

453 523,00

111,09

Коммунальное хозяйство

291 955,00

148 895,00

- 143 060,00

- 49,00

Благоустройство

1 798 851,00

1 612 851,00

- 186 000,00

- 10,34

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

406 983,00

391 538,00

- 15 445,00

- 3,79

Охрана окружающей среды

148 464,00

110 495,00

- 37 969,00

- 25,57

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

148 464,00

110 495,00

- 37 969,00

- 25,57

Образование

24 366 776,00

25 798 687,00

1 431 911,00

5,88

Дошкольное образование

8 154 235,00

8 906 208,00

751 973,00

9,22

Общее образование

12 309 314,00

13 510 341,00

1 201 027,00

9,76

Дополнительное образование детей

2 574 485,00

2 208 498,00

- 365 987,00

- 14,22

Высшее образование

78 981,00

62 964,00

- 16 017,00

- 20,28

Молодежная политика

689 173,00

531 363,00

- 157 810,00

- 22,90

Другие вопросы в области образования

560 588,00

579 313,00

18 725,00

3,34

Культура, кинематография

1 549 445,00

1 827 573,00

278 128,00

17,95

Культура

1 473 396,00

1 750 033,00

276 637,00

18,78

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

76 049,00

77 540,00

1 491,00

1,96

Здравоохранение

1 906 643,00

4 299 655,00

2 393 012,00

125,51

Стационарная медицинская помощь

386 154,00

2 446 785,00

2 060 631,00

533,63

Амбулаторная помощь

1 136 594,00

678 295,00

- 458 299,00

- 40,32

Скорая медицинская помощь

152 188,00

752 117,00

599 929,00

394,20

Санаторно-оздоровительная помощь

20 394,00

15 295,00

- 5 099,00

- 25,00

Другие вопросы в области здравоохранения

209 100,00

407 163,00

198 063,00

94,72

Социальная политика

4 095 149,00

3 842 596,00

- 252 553,00

- 6,17

Пенсионное обеспечение

267 161,00

286 596,00

19 435,00

7,27

Социальное обеспечение населения

3 572 935,00

286 596,00

- 3 286 339,00

- 91,98

Охрана семьи и детства

105 689,00

116 971,00

11 282,00

10,67

Другие вопросы в области социальной политики

255 063,00

247 254,00

- 7 809,00

- 3,06

Физическая культура и спорт

783 990,00

1 209 784,00

425 794,00

54,31

Физическая культура

359 384,00

227 327,00

- 132 057,00

- 36,75

Массовый спорт

53 422,00

96 952,00

43 530,00

81,48

Спорт высших достижений

307 550,00

810 174,00

502 624,00

163,43

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

63 634,00

75 125,00

11 491,00

18,06

Средства массовой информации

104 660,00

91 125,00

- 13 535,00

- 12,93

Телевидиние и радиовещание

20 419,00

16 802,00

- 3 617,00

- 17,71

Периодическая печать и издательства

23 639,00

18 125,00

- 5 514,00

- 23,33

Другие вопросы в области средств массовой информации

60 602,00

56 198,00

- 4 404,00

- 7,27

Обслуживание государственного и муниципального долга

927,00

27,00

- 900,00

- 97,09

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

927,00

27,00

- 900,00

- 97,09

ВСЕГО

51 336 758,00

54 031 518,00

2 694 760,00

5,25