Додатки
Додаток 1 - Динаміка реалізації продукції та послуг ТОВ «Вірксам» у 1999-2002 роках
Назва продукції |
1999 р. |
2000 р. |
2001 р. |
2002 р. |
||||
грн. |
% |
грн. |
% |
грн. |
% |
грн. |
% |
|
Видавнича продукція, у тому числі: |
277 900 |
56,0 |
193 352 |
39,3 |
52 800 |
13,7 |
445 60 |
10,3 |
- галузеві довідники |
143 500 |
28,9 |
91 200 |
18,5 |
52 800 |
13,7 |
445 60 |
10,3 |
- телефонні довідники |
48 000 |
9,7 |
43 400 |
8,8 |
- |
- |
- |
- |
- газета "Світ ділових людей" |
86 400 |
17,4 |
58 752 |
11,9 |
- |
- |
- |
- |
Продукція оперативної поліграфії, у тому числі: |
26 290 |
5,3 |
109 956 |
22,4 |
213 190 |
55,1 |
256 884 |
59,1 |
- візитівки |
1 340 |
0,3 |
33 696 |
6,9 |
68 640 |
17,7 |
71 133 |
16,4 |
- листівки |
4 900 |
1,0 |
7 460 |
1,5 |
16 560 |
4,3 |
23 893 |
5,5 |
- календарі великого формату |
7 600 |
1,5 |
19 950 |
4,1 |
26 120 |
6,8 |
34 120 |
7,9 |
- кишенькові календарики |
- |
- |
7 520 |
1,5 |
25 560 |
6,6 |
26 227 |
6,0 |
- папки |
- |
- |
10 300 |
2,1 |
18 960 |
4,9 |
25 960 |
6,0 |
- бланки |
4 200 |
0,8 |
12 800 |
2,6 |
19 450 |
5,0 |
25 651 |
5,9 |
Інше |
8 250 |
1,7 |
18 230 |
3,7 |
37 900 |
9,8 |
49 900 |
11,5 |
Послуги, у тому числі: |
35 170 |
7,1 |
65 360 |
13,3 |
99 950 |
25,8 |
117 684 |
27,1 |
- офсетний друк |
18 560 |
3,7 |
34 500 |
7,0 |
37 560 |
9,7 |
44 227 |
10,2 |
- дизайн рекламної та представницької продукції |
6 720 |
1,4 |
11 790 |
2,4 |
31 150 |
8,1 |
37 484 |
8,6 |
- ламінування та конгривування |
- |
- |
7 850 |
1,6 |
14 350 |
3,7 |
17 084 |
3,9 |
Інше |
9 890 |
2,0 |
11 220 |
2,3 |
16 890 |
4,4 |
18 889 |
4,4 |
Разом від поліграфічної та видавничої діяльності |
339 360 |
68,4 |
368 668 |
75,0 |
365 940 |
94,6 |
419 128 |
96,4 |
Рекламні послуги |
156 920 |
31,6 |
123 180 |
25,0 |
20 800 |
5,4 |
15 467 |
3,6 |
Загальна сума |
496 280 |
100 |
491 848 |
100 |
386 740 |
100 |
434 595 |
100 |
Додаток 2 – Структура ціни чотирикольорової візитівки за умови одночасного виготовлення трьох
замовлень накладом 200 шт. кожне
Стаття витрат |
Сума |
|
грн. |
% |
|
Переддрукарські витрати* |
11,9 |
4,8 |
Вартість: |
||
офсетних форм |
34,8 |
14,2 |
плівки |
15,4 |
6,3 |
друку (амортизація) |
2,9 |
1,2 |
паперу на виробництво |
17,5 |
7,1 |
паперу на підгонку |
26,6 |
10,8 |
фарби для тиражування |
1,3 |
0,5 |
фарби на підгонку |
1,9 |
0,8 |
Післядрукарські роботи та оформлення товару: |
||
розрізка |
1,2 |
0,5 |
додаткові послуги |
10,0 |
4,0 |
Собівартість |
123,46 |
50,2 |
Розмір прибутку |
81,48 |
33,1 |
Валовий дохід без ПДВ |
204,94 |
83,3 |
Сума ПДВ |
40,99 |
16,7 |
Валовий дохід з ПДВ |
245,93 |
100 |
Ціна 1 візитівки |
1,23 |
× |
Примітка: До статті «Переддрукарські витрати» відносять витрати, пов'язані із версткою візитівок, монтажем для
фотографування та проектування на офсетну форму, налагодженням офсетної машини та заправкою її
барабанів під час друку, налагодження друкарського процесу.
Додаток 3 – Характеристики послуг основних конкурентів ТОВ «Вірксам»
Фактори |
Конкуренти |
|||||
«Гнозис» |
Print Xpress |
DEMO-Design |
«Олімпік» |
LEND POLYGRAF |
«Вірксам» |
|
Ціна, грн. |
0,79 |
0,73 |
0,83 |
0,85 |
0,87 |
1,02 |
Мінімальний тираж, шт. |
200 |
150 |
100 |
100 |
50 |
200* |
Оперативність, год |
1 |
2,5 |
3 |
2 |
2 |
16* |
Примітка: Запуск у друк на ТОВ «Вірксам» відбувається після надходження трьох замовлень по 200 шт., що подовжує
термін виконання замовлення до двох робочих днів.
Додаток 4 – Характеристики послуг основних конкурентів ТОВ «Вірксам»
Стаття витрат |
Сума, грн. |
Вид витрат |
Переддрукарські витрати |
35,79 |
Постійні |
Вартість: |
||
офсетних форм |
104,40 |
Постійні |
плівки |
46,20 |
Постійні |
друку (амортизація) |
2,90 |
Змінні |
паперу на виробництво |
17,50 |
Змінні |
паперу на підгонку |
106,40 |
Постійні |
фарби для тиражування |
1,25 |
Змінні |
фарби на підгонку |
5,70 |
Постійні |
Післядрукарські роботи та оформлення товару: |
||
розрізка |
1,20 |
Змінні |
додаткові послуги |
10,00 |
Змінні |
Собівартість |
331,34 |
- |
Цільовий розмір прибутку (66 ) |
218,68 |
- |
Валовий дохід без ПДВ |
550,02 |
- |
Валовий дохід з ПДВ |
660,03 |
- |
Відпускна ціна 1 візитівки |
3,30 |
- |
Додаток 5 – Очікувана структура виробничих витрат ТОВ «Вірксам» під час виготовлення візитівок тиражем
200 шт. після запропонованої заміни обладнання
Стаття витрат |
Сума очікуваних витрат, грн. |
Вид витрат |
Переддрукарські витрати |
5,44 |
Постійні |
Вартість: |
||
офсетних форм |
14,20 |
Постійні |
плівки |
0,00 |
Постійні |
друку (амортизація) |
4,80 |
Змінні |
паперу на виробництво |
12,50 |
Змінні |
паперу на підгонку |
10,00 |
Постійні |
фарби для тиражування |
0,50 |
Змінні |
фарби на підгонку |
0,75 |
Постійні |
Післядрукарські роботи та оформлення товару: |
||
розрізка |
1,20 |
Змінні |
додаткові послуги |
10,00 |
Змінні |
Собівартість |
59,39 |
|
Собівартість на одиницю |
0,30 |
|
Примітки:
Переддрукарські витрати скорочуються внаслідок простоти та швидкості налагодження запропонованого обладнання.
Вартість офсетних форм зменшується завдяки запровадженню поліефірної технології їх виготовлення. За цієї технології плівки взагалі не потрібні.
Амортизація зростає через необхідність ремонту машини «Ромайор».
Вартість паперу на виробництво та підгонку скорочується завдяки використанню дешевшого дрібноформатного паперу, який можна відібрати за півціни з обрізок крупноформатних машин.
Вартість фарби на підгонку та тиражування зменшується внаслідок можливості нанесення фарби безпосередньо на накатувальні валики машини «Ромайор», що дозволяє скоротити норму витрат фарби у процесі друкування візитівок.