Структура управления проектируемого производства-1

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО

РЕШЕНИЯ

Целью организационно-экономического обоснования проекта является расчёт технико-экономических показателей проектируемого

производства и определение его экономической эффективности.

Обоснование выбора района размещения проектируемого

производства

Проектируемые производства хлористого винила гидрохлорированием разбавленного ацетилена и катализатора гидрохлорирования размещены на территории ОАО «Пласткард», который в свою очередь размещается на площадке ОАО «Каустик». Выбор района размещения обусловлен следующими факторами:

- Близость к сырьевой базе (общество с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» - поставщик смеси лёгких углеводородов)

- Близость к источникам электроэнергии, питьевой и технической воды,

тепловой энергии.

-Развитая инфраструктура (железнодорожный и автотранспорт, водные пути сообщения)

-Проектируемое производство обеспечивается необходимым количеством рабочего и руководящего персонала, так как существуют учебные заведения для подготовки кадров.

-Географическое положение предприятия наиболее удобно для размещения здесь предприятий органического и нефтехимического синтеза с точки зрения экологических факторов.

Производственная структура и структура управления

проектируемого производства.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Производственная структура включает в себя следующие элементы:

-Технологические стадии

-Технологические узлы

-Технологические аппараты

Структура управления проектируемого производства:

1.Начальник производства

2.Инженерно-технические руководители

2.1.Механик

3.Производственные рабочие

3.1.Основной технологический персонал (операторы и машинисты)

3.2.Вспомогательный персонал

На производстве персонал работает в смену. На стадии приготовления катализатора и на стадии синтеза работает по одной бригаде по 3 человека.

На стадии очистки и выделения хлористого винила работает две бригады по 3 человека. Дневная смена с 800 до 2000, ночная смена с 2000 до 800.

Вспомогательный персонал, начальник, механик, инженер КиП и А работают по пятидневной рабочей недели с 800 до 1600.

Расчёт производственной мощности

Производственная мощность отделений синтеза винилхлорида и приготовления катализатора гидрохлорирования представляет собой максимально возможный выпуск ВХ и катализатора в год при условии полного использования оборудования по времени и по производительности,

рациональной организации производства, труда и управления.

Расчёт производственной мощности производится по ведущей стадии цеха проектируемого производства, которой в данном случае является стадия синтеза.

Для оборудования непрерывного действия производственная мощность определяется следующим образом:

МН = П · n · Тэф, где:

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

МН – производственная мощность участка по готовой продукции нат. ед. в

год;

П – передовая техническая норма производительности оборудования по готовой продукции нат. ед. в год;

n – количество установленных параллельно работающих единиц однотипного ведущего оборудования, за исключением резервного;

ТЭФ – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, час.

Величина эффективного фонда времени работы оборудования определяется следующим образом:

ТЭФ = ТКАЛ – ТППР – ТВЫХ - ТНТО, где:

ТКАЛ – годовой календарный фонд времени, равный 365 дней (8760 часов);

ТППР – плановое время простоя оборудования (капитальный ремонт);

ТВЫХ – простой во время выходных и праздничных дней;

ТНТО – время неизбежных технологических остановок.

Таким образом

-для производства-аналога ТЭФ = 365 – 25 – 0 – 5 = 330 дней (7920 часов)

-для проектируемого производства ТЭФ – 365 – 25 – 0 – 0 = 340 дней (8160

часов)

При реализации проектного решения часовая производительность основного аппарата стадии синтеза, а именно реактора гидрохлорирования ацетилена, не увеличивается, следовательно П = 842,5 кг/час.

На стадии синтеза параллельно работают 8 реакторов гидрохлорирования,

следовательно n = 8, тогда:

-для производства-аналога МН = П · n · Тэф = 842,5 · 8 · 7920 = 53381 тонн/год

-для проектируемого производства МН = П · n · Тэф = 842,5 · 8 · 8160 = 55000

тонн/год

Расчёт единовременных затрат в проектируемое производство.

В состав единовременных затрат включаются как капитальные

вложения, так и другие затраты единовременного характера, необходимые

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

для создания и использования продукции вне зависимости от источников финансирования.

Сумма единовременных затрат определяется по формуле: Кt = Кпрt + Косt + Кобt + Ксэt , где:

– научно-исследовательские затраты, экспериментальные,

конструкторские, технологические и проектные работы и прочие затраты,

связанные с подготовкой производства;

– затраты на приобретение, доставку, монтаж, наладку и освоение оборудования, стоимость строительства зданий и сооружений, затраты на необходимые производственные площадки, и другие элементы основных

фондов, непосредственно связанные с реализацией проекта;

Кобt – затраты на формирование оборотных средств;

Ксэt – затраты на предотвращение отрицательных социальных, экологических и других последствий.

Капитальные затраты, связанные со строительством проектируемого

производства определяются в соответствии с выражением: Косt = К1 + К2 + К3 + К4, где:

К1 – стоимость зданий и сооружений;

К2 – стоимость основного и вспомогательного оборудования;

К3 – стоимость производственного инвентаря и инструментов;

К4 – прочие затраты.

Расчёт стоимости основных производственных фондов и начисление амортизации представлен в таблице 6.1. В скобках указанны данные для

проектного варианта производства.

Таблица 6.1 – Стоимость основных производственных фондов и амортизационные отчисления.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Расчёт численности персонала

Численность персонала представлена в таблице 6.2.

Списочная численность включает явочную и подменную численность,

необходимую для работы производства в период предоставления рабочим

выходных дней, отсутствия на работе по причине законных невыходов и т.д.

ЧСП = ЧЯВ · КНЕПР, где:

ЧСП – списочная численность рабочих;

КНЕПР – коэффициент пересчёта.

Коэффициент пересчёта для непрерывного производства определяется

следующим образом:

КНЕПР = FКАЛ / FЭФ, где:

FКАЛ – календарный фонд рабочего времени;

FЭФ – эффективный фонд рабочего времени.

FКАЛ = 2190 часов на одного рабочего.

FЭФ = 1710 часов на одного рабочего, тогда:

КНЕПР = FКАЛ / FЭФ = 2190/1710 = 1,28.

Таблица 6.2 – численность персонала.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Расчёт затрат на оплату труда.

Часовая тарифная ставка с учётом работы во вредных условиях определяется следующим образом:

ЧС ВР. = ЧС + (ЧС · ДВР), где:

ЧС ВР. – часовая тарифная ставка с учётом вредных условий труда;

ЧС – часовая тарифная ставка рабочего с учётом квалификации;

ДВР – процент доплаты за вредность (12% для основных рабочих, 6% - для вспомогательных рабочих)

Для основных рабочих:

Аппаратчик 5 разряда: ЧС ВР = 65 + (65 · 0,12) = 72,8 рубля;

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Аппаратчик 6 разряда: ЧС ВР = 75 + (75 · 0,12) = 84 рубля.

Для вспомогательных рабочих:

Слесарь ремонтник 5 разряда ЧС ВР = 70 + (70 · 0,06) = 74,2 рубля;

Слесарь ремонтник 6 разряда ЧС ВР = 80 + (80 · 0,06) = 84,8 рубля;

Электрогазосварщик ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля;

Электромонтер ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;

Слесарь КИП и А 5 разряда ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;

Слесарь КИП и А 6 разряда ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля.

Тарифный фонд заработной платы.

ФЗПТАР = ЧС ВР. · ТЭФ · Ч, где:

ТЭФ – эффективный фонд рабочего времени;

Ч – численность рабочих соответствующей квалификации.

Тогда:

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 2190 · 41 = 6536712 рублей.

Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 2190 · 21 = 3863160 рублей.

Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 2190 · 10 = 1624980 р.

Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 2190 · 10 = 1857120 р.

Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р.

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 15 = 2959785 р.

Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 10 = 1973190 р.

Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р. ∑ = 20904207 рублей

Доплата за работу в ночное время.

ДН = ЧС ВР · ТН · Ч · КН, где:

ТН – количество часов ночной смены;

Ч – численность рабочих;

КН – коэффициент доплаты за работу в ночное время (40%).

Тогда:

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 1095 · 41 · 0,4 = 1307342,4 р.

Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 1095 · 21 · 0,4 = 772632 р.

Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 1095 · 10 · 0,4 = 324996

рублей Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 1095 · 10 · 0,4 = 371424

рублей Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 15 · 0,4 = 591957 рублей Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 10 · 0,4 = 394638 рублей

Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей

∑ = 4180841,4 рублей

Доплата за работу в праздничные дни.

ДПРАЗД. = ЧС ВР. · ТПРАЗД · Ч · Кпразд.

Для основных рабочих:

Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 40 · 41 · 2 = 238784 р. Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 40 · 21 · 2 = 141120р. Для вспомогательных рабочих:

Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 40 · 10 · 2 = 59360 р.

Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 40 · 10 · 2 = 67840 р.

Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р.

Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 15 · 2 = 108120 р.

Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 10 · 2 = 72080 р. Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р. ∑ = 763624 рублей

Основной фонд заработной платы.

ФЗПОСН = ФЗПТАР + ДН + ДПРАЗД. = 25848672,4 рублей.

Премиальные выплаты (50%).

ПР = ФЗПОСН · 0,5 = 25848672,4 · 0,5 = 12924336,2 рублей.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Общий фонд заработной платы.

ФЗПОБЩИЙ = ФЗПОСН + ПР = 25848672,4 + 12924336,2 = 38773008,6 рублей.

С учётом социальной премии (26%).

ФЗПОБЩИЙ + СОЦ = 38773008,6 + (38773008,6 · 0,26) = 48853990,84 рубля.

Полученные данные сведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Заработная плата рабочих

Расчёт фонда оплаты труда руководителей и специалистов.

Фонд оплаты труда руководителей и специалистов рассчитывается

исходя из должностных окладов и количества штатных единиц.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

К фонду зарплаты по должностным окладам прибавляются надбавки

за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время суток.

Начальники смен, мастера по ремонту оборудования и мастера по ремонту КИП и А работают в сменном режиме и получают доплату за работу в ночное время в размере 40% от оклада.

В таблице 6.4. представлены данные по окладам руководителей и специалистов, а также по различным надбавкам.

Таблица 6.4 – Фонд оплаты труда руководителей и специалистов.