Структура управления проектируемого производства
.pdfСПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
6 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО
РЕШЕНИЯ
Целью организационно-экономического обоснования проекта является расчёт технико-экономических показателей проектируемого
производства и определение его экономической эффективности.
Обоснование выбора района размещения проектируемого
производства
Проектируемые производства хлористого винила гидрохлорированием разбавленного ацетилена и катализатора гидрохлорирования размещены на территории ОАО «Пласткард», который в свою очередь размещается на площадке ОАО «Каустик». Выбор района размещения обусловлен следующими факторами:
- Близость к сырьевой базе (общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» - поставщик смеси лёгких углеводородов)
- Близость к источникам электроэнергии, питьевой и технической воды,
тепловой энергии.
-Развитая инфраструктура (железнодорожный и автотранспорт, водные пути сообщения)
-Проектируемое производство обеспечивается необходимым количеством рабочего и руководящего персонала, так как существуют учебные заведения для подготовки кадров.
-Географическое положение предприятия наиболее удобно для размещения здесь предприятий органического и нефтехимического синтеза с точки зрения экологических факторов.
Производственная структура и структура управления
проектируемого производства.
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Производственная структура включает в себя следующие элементы:
-Технологические стадии
-Технологические узлы
-Технологические аппараты
Структура управления проектируемого производства:
1.Начальник производства
2.Инженерно-технические руководители
2.1.Механик
3.Производственные рабочие
3.1.Основной технологический персонал (операторы и машинисты)
3.2.Вспомогательный персонал
На производстве персонал работает в смену. На стадии приготовления катализатора и на стадии синтеза работает по одной бригаде по 3 человека.
На стадии очистки и выделения хлористого винила работает две бригады по 3 человека. Дневная смена с 800 до 2000, ночная смена с 2000 до 800.
Вспомогательный персонал, начальник, механик, инженер КиП и А работают по пятидневной рабочей недели с 800 до 1600.
Расчёт производственной мощности
Производственная мощность отделений синтеза винилхлорида и приготовления катализатора гидрохлорирования представляет собой максимально возможный выпуск ВХ и катализатора в год при условии полного использования оборудования по времени и по производительности,
рациональной организации производства, труда и управления.
Расчёт производственной мощности производится по ведущей стадии цеха проектируемого производства, которой в данном случае является стадия синтеза.
Для оборудования непрерывного действия производственная мощность определяется следующим образом:
МН = П · n · Тэф, где:
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
МН – производственная мощность участка по готовой продукции нат. ед. в
год;
П – передовая техническая норма производительности оборудования по готовой продукции нат. ед. в год;
n – количество установленных параллельно работающих единиц однотипного ведущего оборудования, за исключением резервного;
ТЭФ – годовой эффективный фонд времени работы оборудования, час.
Величина эффективного фонда времени работы оборудования определяется следующим образом:
ТЭФ = ТКАЛ – ТППР – ТВЫХ - ТНТО, где:
ТКАЛ – годовой календарный фонд времени, равный 365 дней (8760 часов);
ТППР – плановое время простоя оборудования (капитальный ремонт);
ТВЫХ – простой во время выходных и праздничных дней;
ТНТО – время неизбежных технологических остановок.
Таким образом
-для производства-аналога ТЭФ = 365 – 25 – 0 – 5 = 330 дней (7920 часов)
-для проектируемого производства ТЭФ – 365 – 25 – 0 – 0 = 340 дней (8160
часов)
При реализации проектного решения часовая производительность основного аппарата стадии синтеза, а именно реактора гидрохлорирования ацетилена, не увеличивается, следовательно П = 842,5 кг/час.
На стадии синтеза параллельно работают 8 реакторов гидрохлорирования,
следовательно n = 8, тогда:
-для производства-аналога МН = П · n · Тэф = 842,5 · 8 · 7920 = 53381 тонн/год
-для проектируемого производства МН = П · n · Тэф = 842,5 · 8 · 8160 = 55000
тонн/год
Расчёт единовременных затрат в проектируемое производство.
В состав единовременных затрат включаются как капитальные
вложения, так и другие затраты единовременного характера, необходимые
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
для создания и использования продукции вне зависимости от источников финансирования.
Сумма единовременных затрат определяется по формуле: Кt = Кпрt + Косt + Кобt + Ксэt , где:
– научно-исследовательские затраты, экспериментальные,
конструкторские, технологические и проектные работы и прочие затраты,
связанные с подготовкой производства;
– затраты на приобретение, доставку, монтаж, наладку и освоение оборудования, стоимость строительства зданий и сооружений, затраты на необходимые производственные площадки, и другие элементы основных
фондов, непосредственно связанные с реализацией проекта;
Кобt – затраты на формирование оборотных средств;
Ксэt – затраты на предотвращение отрицательных социальных, экологических и других последствий.
Капитальные затраты, связанные со строительством проектируемого
производства определяются в соответствии с выражением: Косt = К1 + К2 + К3 + К4, где:
К1 – стоимость зданий и сооружений;
К2 – стоимость основного и вспомогательного оборудования;
К3 – стоимость производственного инвентаря и инструментов;
К4 – прочие затраты.
Расчёт стоимости основных производственных фондов и начисление амортизации представлен в таблице 6.1. В скобках указанны данные для
проектного варианта производства.
Таблица 6.1 – Стоимость основных производственных фондов и амортизационные отчисления.
Наименование групп |
Сумма, |
Норма |
Амортизационны |
|
% |
к итогу по |
||
фондов |
тыс. рублей |
амортизации |
е |
отчисления, |
|
амортизационны |
||
|
|
|
, % |
тыс |
. рублей |
|
м отчислениям |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 6.1 |
|||
1. |
Здания |
8040, 40 |
1,35 |
|
||||
108,5454 |
1,49 |
(1,48) |
||||||
2. |
Сооружения |
400,00 |
1,35 |
5,4 |
|
0,07 |
(0,07) |
|
3. |
Передаточны |
5500,20 |
3,45 |
189,7569 |
2,59 |
(2,6) |
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
е устройства |
|
|
|
|
|
|
4. |
Энергетическ |
1638,39 |
3,45 |
56,5244 |
0,78 (0,78) |
|
ие |
машины |
и |
|
|
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
5. |
Рабочие |
|
76958,13 |
9,0 |
6926,2317 |
94,64 (94,63) |
машины |
и |
(76858,13) |
|
(6917,2317) |
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
6. |
Приборы |
и |
325 |
7,0 |
22,75 |
0,31 (0,31) |
лабораторное |
|
|
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
|
|
7. |
Прочие |
|
102,35 |
9,0 |
9,2115 |
0,12 (0,13) |
основные фонды |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
92964,47 |
|
7318,4199 |
100 (100) |
|
|
|
(92864,47) |
|
(7309,4199) |
|
Расчёт численности персонала
Численность персонала представлена в таблице 6.2.
Списочная численность включает явочную и подменную численность,
необходимую для работы производства в период предоставления рабочим
выходных дней, отсутствия на работе по причине законных невыходов и т.д.
ЧСП = ЧЯВ · КНЕПР, где:
ЧСП – списочная численность рабочих;
КНЕПР – коэффициент пересчёта.
Коэффициент пересчёта для непрерывного производства определяется
следующим образом:
КНЕПР = FКАЛ / FЭФ, где:
FКАЛ – календарный фонд рабочего времени;
FЭФ – эффективный фонд рабочего времени.
FКАЛ = 2190 часов на одного рабочего.
FЭФ = 1710 часов на одного рабочего, тогда:
КНЕПР = FКАЛ / FЭФ = 2190/1710 = 1,28.
Таблица 6.2 – численность персонала.
Наименование |
|
Тарифный разряд |
Явочная |
Списочная |
должностей |
и |
|
численность |
численность |
профессий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
|
|
|
|
|
|
Продолжение таблицы 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик |
|
|
|
5 |
|
32 |
41 |
|
Аппаратчик |
|
|
|
6 |
|
16 |
21 |
|
Вспомогательные рабочие |
|
|
|
|
|
|||
Слесарь ремонтник |
|
|
5 |
|
8 |
10 |
|
|
Слесарь ремонтник |
|
|
6 |
|
8 |
10 |
|
|
Электрогазосварщик |
|
6 |
|
4 |
5 |
|
||
Электромонтер |
|
|
6 |
|
12 |
15 |
|
|
Слесарь КИП и А |
|
|
5 |
|
8 |
10 |
|
|
Слесарь КИП и А |
|
|
6 |
|
4 |
5 |
|
|
Руководители |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник цеха |
|
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
|
Зам. начальника цеха |
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
||
Старший мастер отделения |
Оклад |
|
1 |
1 |
|
|||
Начальник смены |
|
|
Оклад |
|
4 |
5 |
|
|
Старший |
мастер |
по |
|
|
|
|
|
|
ремонту оборудования |
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
||
Мастер |
по |
ремонту |
|
|
|
|
|
|
оборудования |
|
|
Оклад |
|
4 |
5 |
|
|
Старший |
мастер |
по |
|
|
|
|
|
|
обслуживанию КИП и А |
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
||
Мастер по ремонту КИП и |
Оклад |
|
4 |
5 |
|
|||
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергетик |
|
|
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
Инженер-технолог |
|
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
|
Служащие и МОП |
|
|
|
|
|
|
|
|
Табельщик |
|
|
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
Кладовщик |
|
|
|
Оклад |
|
1 |
1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
113 |
141 |
|
Расчёт затрат на оплату труда.
Часовая тарифная ставка с учётом работы во вредных условиях определяется следующим образом:
ЧС ВР. = ЧС + (ЧС · ДВР), где:
ЧС ВР. – часовая тарифная ставка с учётом вредных условий труда;
ЧС – часовая тарифная ставка рабочего с учётом квалификации;
ДВР – процент доплаты за вредность (12% для основных рабочих, 6% - для вспомогательных рабочих)
Для основных рабочих:
Аппаратчик 5 разряда: ЧС ВР = 65 + (65 · 0,12) = 72,8 рубля;
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Аппаратчик 6 разряда: ЧС ВР = 75 + (75 · 0,12) = 84 рубля.
Для вспомогательных рабочих:
Слесарь ремонтник 5 разряда ЧС ВР = 70 + (70 · 0,06) = 74,2 рубля;
Слесарь ремонтник 6 разряда ЧС ВР = 80 + (80 · 0,06) = 84,8 рубля;
Электрогазосварщик ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля;
Электромонтер ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;
Слесарь КИП и А 5 разряда ЧС ВР = 85 + (85 · 0,06) = 90,1 рубля;
Слесарь КИП и А 6 разряда ЧС ВР = 90 + (90 · 0,06) = 95,4 рубля.
Тарифный фонд заработной платы.
ФЗПТАР = ЧС ВР. · ТЭФ · Ч, где:
ТЭФ – эффективный фонд рабочего времени;
Ч – численность рабочих соответствующей квалификации.
Тогда:
Для основных рабочих:
Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 2190 · 41 = 6536712 рублей.
Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 2190 · 21 = 3863160 рублей.
Для вспомогательных рабочих:
Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 2190 · 10 = 1624980 р.
Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 2190 · 10 = 1857120 р.
Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р.
Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 15 = 2959785 р.
Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 2190 · 10 = 1973190 р.
Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 2190 · 5 = 1044630 р. ∑ = 20904207 рублей
Доплата за работу в ночное время.
ДН = ЧС ВР · ТН · Ч · КН, где:
ТН – количество часов ночной смены;
Ч – численность рабочих;
КН – коэффициент доплаты за работу в ночное время (40%).
Тогда:
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Для основных рабочих:
Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 1095 · 41 · 0,4 = 1307342,4 р.
Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 1095 · 21 · 0,4 = 772632 р.
Для вспомогательных рабочих:
Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 1095 · 10 · 0,4 = 324996
рублей Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 1095 · 10 · 0,4 = 371424
рублей Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей
Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 15 · 0,4 = 591957 рублей Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 1095 · 10 · 0,4 = 394638 рублей
Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 1095 · 5 · 0,4 = 208926 рублей
∑ = 4180841,4 рублей
Доплата за работу в праздничные дни.
ДПРАЗД. = ЧС ВР. · ТПРАЗД · Ч · Кпразд.
Для основных рабочих:
Аппаратчики 5 разряда: ФЗПТАР = 72,8 · 40 · 41 · 2 = 238784 р. Аппаратчики 6 разряда: ФЗПТАР = 84 · 40 · 21 · 2 = 141120р. Для вспомогательных рабочих:
Слесари ремонтники 5 разряда: ФЗПТАР = 74,2 · 40 · 10 · 2 = 59360 р.
Слесари ремонтники 6 разряда: ФЗПТАР = 84,8 · 40 · 10 · 2 = 67840 р.
Электрогазосварщики: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р.
Электромонтеры: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 15 · 2 = 108120 р.
Слесари КИП и А 5 разряда: ФЗПТАР = 90,1 · 40 · 10 · 2 = 72080 р. Слесари КИП и А 6 разряда: ФЗПТАР = 95,4 · 40 · 5 · 2 = 38160 р. ∑ = 763624 рублей
Основной фонд заработной платы.
ФЗПОСН = ФЗПТАР + ДН + ДПРАЗД. = 25848672,4 рублей.
Премиальные выплаты (50%).
ПР = ФЗПОСН · 0,5 = 25848672,4 · 0,5 = 12924336,2 рублей.
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
Общий фонд заработной платы.
ФЗПОБЩИЙ = ФЗПОСН + ПР = 25848672,4 + 12924336,2 = 38773008,6 рублей.
С учётом социальной премии (26%).
ФЗПОБЩИЙ + СОЦ = 38773008,6 + (38773008,6 · 0,26) = 48853990,84 рубля.
Полученные данные сведены в таблице 6.3.
Таблица 6.3 – Заработная плата рабочих
Группа ППП |
Разряд рабочего |
Списочная численность |
Часовая тарифная ставка, руб. |
С учётом вредности, руб. |
Эффективный фонд рабочего времени, час. |
Тарифный фонд ЗП, руб. |
Доплата за работу в ночь, руб. |
Доплата за работу в праздники, руб. |
Основной фонд ЗП, руб. |
Ежемесячные премии, руб. |
Годовой фонд ЗП, руб. |
Социальные отчисления, руб. |
Итоговый фонд ЗП, руб. |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик |
5 |
41 |
65 |
72,8 |
2190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аппаратчик |
6 |
21 |
75 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Игого |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вспомогательные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
|
|
|
|
|
20904207 |
4180841,4 |
763624 |
25848672,4 |
12924336,2 |
38773008,6 |
10080982,24 |
48853990,84 |
Слесари ремонтники |
5 |
10 |
70 |
74,2 |
|
||||||||
Слесари ремонтники |
6 |
10 |
80 |
84,8 |
|
||||||||
Электрогазосварщики |
|
5 |
90 |
95,4 |
2190 |
||||||||
Электромонтеры |
|
15 |
85 |
90,1 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Слесари КИП и А |
5 |
10 |
85 |
90,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слесари КИП и А |
6 |
5 |
90 |
95,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчёт фонда оплаты труда руководителей и специалистов.
Фонд оплаты труда руководителей и специалистов рассчитывается
исходя из должностных окладов и количества штатных единиц.
СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts
К фонду зарплаты по должностным окладам прибавляются надбавки
за работу в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время суток.
Начальники смен, мастера по ремонту оборудования и мастера по ремонту КИП и А работают в сменном режиме и получают доплату за работу в ночное время в размере 40% от оклада.
В таблице 6.4. представлены данные по окладам руководителей и специалистов, а также по различным надбавкам.
Таблица 6.4 – Фонд оплаты труда руководителей и специалистов.
Наименов |
Число |
Месячн |
Фонд |
|
Доплаты, руб. |
|
Дополните |
Общий |
|
ание |
штатных |
ый |
зарплаты |
|
|
|
льная |
фонд |
|
должност |
единиц |
оклад, |
за |
11 |
|
|
|
зарплата, |
оплаты |
ей |
|
руб. |
месяцев, |
|
|
|
руб. |
труда, |
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
За работу |
За |
Преми |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
в |
работу в |
и |
|
|
|
|
|
|
|
праздничн |
ночное |
|
|
|
|
|
|
|
|
ые дни |
время |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальни |
1 |
50000 |
550000 |
|
0 |
0 |
25000 |
75000 |
650000 |
к цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зам. |
1 |
40000 |
440000 |
|
0 |
0 |
20000 |
60000 |
520000 |
начальни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ка цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший |
1 |
35000 |
385000 |
|
0 |
0 |
17500 |
52500 |
455000 |
мастер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальни |
5 |
30000 |
1650000 |
|
472441 |
396000 |
60000 |
187500 |
1897500 |
к смены |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший |
1 |
40000 |
440000 |
|
0 |
0 |
20000 |
60000 |
520000 |
мастер по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мастер |
5 |
30000 |
1650000 |
|
472441 |
396000 |
60000 |
187500 |
1897500 |
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Старший |
1 |
40000 |
440000 |
|
0 |
0 |
20000 |
60000 |
520000 |
мастер по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КИП и А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мастер |
5 |
30000 |
1650000 |
|
472441 |
396000 |
60000 |
187500 |
1897500 |
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|