1421

2. ЗАДАНИЕ Составьте чек-лист по процессу «Управление контрольным,

измерительным и испытательным оборудованием», пользуясь нижеприведенным описанием процесса.

Описание процесса «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».

Система метрологического контроля включает в себя комплекс правил, положений и требований технического, экономического и правового характера, определяющих организацию и порядок проведения работ по приемке, эксплуатации, хранению, аттестации, изготовлению и ремонту средств измерений.

Метрологический контроль осуществляется в целях обеспечения

испытательного оборудования, используемая для приемки или контроля строительной продукции в процессе производства или для контроля

г) в производственном процессе и при проведении контрольных операций не допускается использование средств измерений, не прошедших поверку (калибровку);

д) к эксплуатации средств измерений и контроля допускается только специально обученный и аттестованный персонал;

е) правильная эксплуатация средств измерений, в том числе соблюдение условий окружающей среды при эксплуатации и хранении, обеспечивается четким распределением обязанностей между сотрудниками предприятия.

Работу по метрологическому контролю за средствами измерений на предприятии организует главный метролог совместно со службами и подразделениями предприятия.

Ответственность за эксплуатацию средств измерений, соблюдение метрологических правил и норм в подразделениях несут их руководители и персонал, эксплуатирующий средства измерений.

41

Руководители подразделений по согласованию с главным инженером могут назначать из числа инженерно-технических работников лиц, ответственных за состояние и применение средств измерений в подразделениях. Указания главного инженера по всем вопросам метрологического обеспечения являются обязательными для руководителей всех подразделений предприятия.

Основными целями метрологического обеспечения на предприятии являются:

а) создание уверенности в результатах измерений при обеспечении качества, управлении производством, механизации процессов как основы для повышения конкурентоспособности предприятия;

b)обеспечение достоверного учета энергетических ресурсов для повышения эффективности и результативности их использования;

c)объективная регистрация условий окружающей среды для обеспечения требуемых условий, улучшенияИэкологической обстановки, создания безопасных условий труда.

Метрологическое обеспечение Дпроизводства предусматривает решение следующих задач:

а) определение рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных Анорм точности измерений, выбор соответствующих средств измерений;

б) проведение метрологическойб экспертизы проектной иг) проведен еиметролог ческого учета и списания средств

измерений; д) разработку графиков поверки и калибровки средств контроля и

измерений; е) обеспечение поверки, калибровки и ремонта средств контроля и

С

измерений в соответствии с разработанными графиками; ж) идентификация статуса поверки и калибровки;

з) контроль выполнения графиков поверки и калибровки; и) проведение технического обслуживания и ремонта средств

измерений; к) метрологический контроль за соблюдением правил

эксплуатации и хранения средств контроля и измерений, соблюдением метрологических правил и норм;

л) проведение анализа состояния измерений, разработка на его основе мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения;

42

м) внедрение современных методик выполнения измерений и средств измерений.

Метрологический надзор за средствами измерений осуществляется в форме метрологического контроля. Средства измерений, входящие в сферу государственного метрологического надзора (ГМН), подвергаются обязательной поверке органами Государственной метрологической службы.

Средства измерений подвергаются первичной, периодической и внеочередной поверке.

Первичная поверка производится при поступлении средств измерений в обращение.

Периодическая поверка производится при эксплуатации и хранении средств измерений через определенные межповерочные

измерений при проведении работ по корректировке межповерочных интервалов;

измерений периодической поверкиА; в) при вводе в эксплуатац ю после хранения, в течение которого

б) при повреждении поверительного клейма, пломбы, наклейки и утрате документов, подтверждающих прохождение средствами

аккредитованными службами юридических лиц в сроки, установленные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах физических величин с нормированной точностью, поверке не подлежат. На приборах должно быть нанесено отчетливо видимое обозначение «И» (индикатор).

Средства измерений, находящиеся в эксплуатации на рабочих местах, предъявляются на поверку по истечении межповерочного срока, указанного в свидетельстве о поверке.

43

Средства измерений на поверку должны предъявляться полностью укомплектованными, чистыми и без механических повреждений.

Средства измерений, прошедшие поверку и признанные годными, возвращаются на склад или на рабочие места. На приборах должны быть наклеены этикетки с указанием даты поверки и даты следующей поверки.

На средства измерений, не подлежащие ремонту, составляется акт

осписании с аннулированием паспорта и изъятием этих средства измерений из обращения. Основанием для списания является извещение

онепригодности, выдаваемое органом Государственной метрологической службы.

Средства измерений должны эксплуатироваться и храниться в условиях, соответствующих требованиям Регламентов (ГОСТов),

эксплуатационной документации и других нормативно-технических документов на эти средства. И

Ответственность за состояние, правильность применения, хранение, учет средств измерений наДучастках, складах, в бригадах возлагается на руководителей этих подразделений.

Руководители подразделений обязаны:

а) предъявлять средства измеренийАна поверку в сроки, указанные в действующих документах;

б) не допускать применениябнеисправных и неповеренных средств измерений;

в) обеспечиватьинадлежащее хранение средств измерений на рабочих местах;

г) инструктСровать работников своего подразделения по вопросам, связанным с эксплуатацией и хранением средств измерений; д) передавать в поверку средства измерений в случаях, когда нет

уверенности в их точности.

Средства измерений заказываются в технической группе руководителями работ, исходя из потребности при производстве строительно-монтажных работ, в т.ч. при ремонте зданий, инженерных систем городов.

Вслучае наличия указанных средств измерений на складе работник технической группы, отвечающий за средства измерений, выдает их руководителю работ.

При отсутствии средств измерений техническая группа составляет заявку на приобретение необходимых средств измерений, утверждает ее у руководителя предприятия и осуществляет их приобретение.

44

Полученные средства учитываются в технической группе, включаются в график периодической поверки и выдаются руководителю работ.

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Microsoft Office 2003 (Word).

4.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.1.Титульный лист.

4.2.Цель работы.

4.3.Чек-лист.

4.4.Ответы на вопросы.

4.5.Выводы.

1.Что представляет собой чек-лист? И

2.Какие рекомендации существуютДотносительно способов формулирования вопросов?

3.Во время аудита на вопрос о том, каким образом обеспечивается сохранность документов в Асостоянии, позволяющем их легко идентифицировать, получены следующие ответы:

а) оригиналы всех бдокументов хранятся в службе качества в папках по видам документов и по годам их принятия;

б) на всех документахиесть титульные листы с указанием вида документа и его полного назван я;

в) на всехСдокументах есть цветная обложка, характерная для каждого вида документа;

г) на всех документах на титульном листе кроме полного названия документа есть информация, включающая в себя условную кодировку типа документа, его учетный номер и год издания;

д) на всех документах есть обложка с указанием даты выпуска документа;

е) на всех листах документов есть информация, включающая в себя условную кодировку типа документа, его учетный номер и год издания.

Что из указанного может служить достаточным доказательством выполнения анализируемого аудиторами требования ГОСТ Р ИСО

19001-2011?

4.В ходе аудита сборочного производства электронных устройств на рабочем месте настройщика с помощью осциллографа проводилась операция проверки и при необходимости подстройки величины разных

45

сигналов. На вопрос аудитора о том, каково допустимое значение проверяемого в момент аудита сигнала, наладчик сказал: «19,5+0,5 мв». При этом:

1) никаких документальных свидетельств указанных пределов наладчик предоставить не смог, утверждая, что это значение он выбрал сам как специалист, исходя из опыта настройки данных устройств;

2) никаких документальных свидетельств указанных пределов наладчик предоставить не смог, но утверждал, что знает документацию на настройку, и это значение он взял оттуда. Впоследствии оказалось, что:

а) в документации действительно указана эта величина; б) в документации указана другая величина.

Содержатся ли в ГОСТ Р ИСО 19011-2011 требования,

касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

продукции. Поэтому развитие СМК мы связываемИ, в первую очередь, именно с этим. На текущий год мы запланировали на 10% расширить

5. В ходе аудита на вопрос аудиторов о том, как осуществляется

ассортимент, это и является нашимАпланомДразвития СМК». Содержатся ли в ГОСТ Р ИСО 19011-2011 требования, касающиеся рассматриваемой ситуации, и если да, то насколько они выполнены?

планирование развития СМК, директор компании дал следующий ответ:

«Для нас очень важным является постоянное обновление ассортимента

ответ на следующий вопросб: «Какие стадии предусмотрены в процессе разработки продукц ?» Оп шите основные моменты, которые вы

6. Вы провод те ауд т отдела проектирования и хотите получить

10. Дайте определение термину «эксперт».

Лабораторная работа №7

Подготовка плана аудита и рабочей документации аудитора (ГОСТ Р ИСО 14001-2016)

Цель работы: закрепление практических навыков подготовки документов для проведения аудита системы экологического менеджмента.

46

1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ Добровольный (инициативный) экологический аудит проводится

исключительно по инициативе организации (объекта). Регулярное осуществление экологического аудита должно постепенно становиться нормальной практикой хозяйствующих субъектов, так как получаемые отчеты смогут заменить проведение дорогостоящих ОВОС в полном объеме. Незаменим экологический аудит при проведении предварительного экологического анализа в процессе создания и внедрения системы управления окружающей средой, контроле за эффективностью ее функционирования.

В зависимости от того и с какой целью проводятся аудиты, различают внутренние и внешние аудиты. Внутренние аудиты, иногда называемые «аудитами первой стороной», как правило, проводятся

самой организацией или от ее имени для внутренних целей и могут служить основанием для самодекларации о соответствии. К внешним

потребителями или другими лицами от ихИимени. «Аудиты третьей стороной» проводятся внешними независимыми организациями. Эти

аудитам относятся так называемые «аудиты второй стороной» или

«аудиты третьей стороной». «Аудиты второй стороной» проводятся

сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например

обеспечивающим функц он рование системы управления окружающей средой в организацС. Однако при проведении внутреннего ЭА весьма проблематично обеспеч ть объективность и независимость результатов аудита. Поэтому понятие «внутренний аудит» все реже упоминается в публикациях и нормативных правовых актах. Иногда экологический аудит подразделяют в зависимости от объема работы (анализа), срочности его проведения, степени детализации рассмотрения анализируемых аспектов и показателей. Выбор вида (в соответствии с целями и задачами) экологического аудита производит заказчик.

Каждый вид экологического аудита отличается методической (иногда и методологической) базой, регламентирующей оценку тех или иных экологических аспектов деятельности организации, выводами и рекомендациями.

При экологическом аудировании может применяться авторская методика, при которой аудитор использует собственные подходы к анализу и оценке экологических аспектов. При высокой квалификации аудитора такой вариант может быть весьма подходящим, но затрудняет

47

воспроизведение результатов аудита и отслеживание результатов работы организации, если последующий аудит проводит другой аудитор или фирма.

Анализ и оценка экологических аспектов могут производиться по результатам сравнения с деятельностью других аналогичных подразделений или организаций. Однако здесь существует проблема выбора аналога, на который следует равняться или использовать в качестве эталона.

Анализ и оценка экологических аспектов и формулировка выводов по результатам экологического аудита могут производиться путем сравнения с установленными нормами и стандартами, регламентирующими требования к объекту (производству), организационной структуре, системе управления, отдельным

(положительных и отрицательных) в деятельности и состоянии

производственным процессам и др. (например, с требованиями СТБ ИСО 14001, предъявляемыми к системеИуправления окружающей

средой на предприятии). Преемственность, сопоставимость результатов экологического аудита, возможностьДотслеживания изменений

организации обеспечиваются в том случае, когда в ходе экологического

аудита. Достижение этих целейАобеспечивается использованием в менеджменте программ баудита методологии PDCA , что нашло отражение в СТБ ИСО 19011.

аудита проводится оценка на соответствие согласованным критериям

В экологическомиауд те участвуют три стороны: инициатор (клиент, заказчик), ауд тор (аудиторская организация), проверяемый объект (аудируемыйСобъект иди субъект). Права и обязанности участников экологического ауд та устанавливаются соответствующими нормативными правовыми и нормативными техническими актами. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества проводимых ими аудиторских проверок. При проведении добровольного аудита заказчиком аудита является аудируемая организация (аудируемый субъект).

Аудитор в области экологии – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, отвечающее квалификационным требованиям, установленным специально уполномоченным государственным органом регулирования деятельности в области экологического аудита к аудиторам, и имеющее квалификационный аттестат аудитора в области экологии. Аудиторская организация, в штате которой должно быть не менее трех аудиторов, осуществляет экологический аудит по одному или нескольким

48

направлениям, оказывает сопутствующие экологическому аудиту услуги. Аудиторская организация и индивидуальный аудитор осуществляют свою деятельность по проведению аудита после получения лицензии.

Как правило, экологический аудит проводится индивидуальным аудитором или группой аудиторов, представляющих аудиторскую организацию. Работа по экологическому аудиту осуществляется на основании договора, который заключают индивидуальный аудитор (аудиторская организация) с одной стороны, и аудируемый субъект – с другой. Все расходы по финансированию ЭА несет аудируемый

субъект. Работа осуществляется по заранее определенной программе проведения аудита, которая включает исчерпывающий перечень вопросов, параметров, подлежащих анализу и оценке в ходе ЭА,

Существуют различные варианты перечней вопросов (протоколы, вопросники), на которые должны быть получены ответы в ходе

экологического аудита. Часть из них определяется особенностями

стандартные формы протоколовА. Содержание протоколов, их полнота и глубина определяютсяиауд тором или фирмой, проводящей ЭА, с учетом требований заказч ка, заинтересованного в результатах ЭА. Большинство крупныхСауд торских организаций обычно разрабатывают и используют сво собственные протоколы, например протоколы экологического аудита Европейского банка реконструкции и развития.

объектов аудирования. Так, специальные типы протоколов

применяются в случаях аудита предприятий нефтеперерабатывающей, химической промышленностиби др. В обычных случаях применяются

Организация и проведение экологического аудита полностью находятся в ведении заказчика. Он нанимает аудиторов (обычно аудиторскую организацию), оплачивает расходы по аудированию, определяет цели и критерии аудита, порядок использования материалов аудиторской проверки. Выбор аудиторов может производиться заказчиком с учетом рекомендаций инициатора аудита. Цели аудита и задачи, которые должны быть решены, выбираются в зависимости от того, что является основанием для проведения экологического аудита. Различные цели требуют разных методических подходов к проведению аудита и интерпретации его результатов, подбора аудиторов соответствующей квалификации. Экологический аудит проводится в течение нескольких дней (в зависимости от масштаба аудируемого объекта и целей аудита).

49

2. ЗАДАНИЕ 2.1. Используя материал, собранный при прохождении

производственной практики, который включает документированные процедуры, выберите документ и оцените на предмет его соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Составьте отчет.

2.2. Выявите недостатки документированной процедуры и комментарии к ним, основанные на теоретических положениях проведения аудита адекватности.

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Microsoft Office 2003 (Word). 3.

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

4.3. План аудита.

4.4. Рабочие документы аудитора.

4.5. Ответы на вопросы. Д 4.6. Выводы.

Контрольные вопросы и задания

1.Какими специфическимибзнаниями и умениями должны обладать аудиторы систем экологического менеджмента?

2.Как вы проверяетеи пригодность политики в области экологического менеджмента?

3.Как долгоСнужно хранить документы после проведения экологического ауд та?

4.Что означает термин «управление документами»?

5.Как организация решает, какие документы по процедурам или процессам требуются от нее?

6.Указывает ли стандарт, какие записи должны поддерживаться в рабочем состоянии?

7.За сколько дней руководитель группы по аудиту направляет план на согласование в проверяемые подразделения?

8.Какие три стороны участвуют в экологическом аудите?

9.Назовите сроки проведения экологического аудита.А

10.Кем осуществляется экологический аудит?

50