2. Оценка эффективности использования ресурсов

Показатель

Величина

Удельный вес, %

Изменения

2012

2013

2014

2012

2013

2014

тыс. руб.

%

Остаточная стоимость основных

средств, млн. руб.

9576,9

9918

10057,1

87,64

89,41

88,94

139,1

101,40

Первоначальная стоимость основных

средств, млн руб., в т.ч.

14310

15730,3

16290,8

100

100

100

560,5

103,56

здания, сооружения, передаточные устройства, млн.. руб.

-

6477

6615,2

-

41,17

40,60

138,2

102,13

машины и оборудование

-

8331

8714,8

-

52,96

53,49

383,8

104,6

Транспортные средства

-

443,3

440,9

-

2,81

2,70

-2,4

99,45

Земельные участки, млн. руб.

-

122,4

127

-

0,78

0,77

4,6

103,75

Другие виды основных средств

-

356,6

392,9

-

2,26

2,41

36,3

110,17

Показатель

2012 год

2013 год

2014 год

Изменение за 2012 -2014 гг.

Стоимость активной части основных средств, млн. руб.

9656

10718

11191

+473

Удельный вес активной части основных средств,%

67

70

71

+1

Остаточная стоимость основных средств, млн. руб.

8097

8645

8710

+65

Коэффициент обновления основных средств

0,09

0,138

0,1

- 0,038

Коэффициент обновления активной части основных средств

0,12

0,19

0,15

- 0,04

Коэффициент выбытия основных средств

0,02

0,042

0,02

- 0,022

Коэффициент выбытия активной части основных средств

0,02

0,027

0, 03

0,003

Коэффициент износа основных средств

0,43

0,44

0,45

+ 0,01

Коэффициент годности основных средств

0,57

0,56

0,55

- 0,01

Оборотные активы

Величина, тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменения

2012

2013

2014

2012

2013

2014

тыс. руб.

%

Запасы

2040353

2593650

3425119

43,64

57,43

61,61

831469

132,06

НДС по приобретенным ценностям

23364

33194

42882

0,50

0,74

0,77

9688

129,19

Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)

2318675

1658355

1875953

49,59

36,72

33,75

217598

113,12

Денежные средства и денежные эквиваленты

293562

230801

215063

6,28

5,11

3,87

-15738

93,18

ИТОГО

4675954

4516000

5559017

100

100

100

1043017

123,10

Показатель

Величина, тыс. руб.

Удельный вес, %

Изменения

за 2012 – 2014 гг.

2012

2013

2014

2012

2013

2014

тыс. руб.

%

Численность работников, чел., в т. ч.

2768

2354

2293

100

100

100

- 61

97,41

- рабочие

1680

1381

1330

60,69

58,67

57,56

- 51

96,30

- служащие

1088

973

963

39,31

41,33

42,44

- 10

98,97

Показатель

2012 год

2013 год

2014 год

Изменение (+/ -)

1. Объем реализованной продукции, тыс. руб.

4961081

4408974

5945604

1536630

2. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

8531386

9747445

9987561

240116,5

3. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.

468146

95960

519653

423693

4. Среднесписочная численность работников, чел.

2768

2354

2293

- 61

5. Фондоотдача, руб. / руб.

0,582

0,452

0,595

0,143

6. Фондоемкость, руб. / руб.

1,720

2,211

1,680

-0,531

7. Рентабельность (убыточность) основных средств, %

5,487

0,984

5,203

4,219

8. Фондоворуженность, тыс. руб./чел.

3082,15

4140,8

4355,67

214,87

Показатель

2012 год

2012 год

2014 год

Изменение за 2012 -2014 гг.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов организации в рассматриваемом периоде

0,990

0,898

1,065

0,17

Период оборота оборотных активов в днях

369

406

343

-64

Коэффициент оборачиваемости запасов, обороты

1,425

1,214

1,265

0,05

Продолжительность оборота запасов, дней

256

301

289

-12

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обороты

2,231

2,104

2,633

0,53

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней

164

173

139

-35

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, обороты

3,606

3,971

3,269

-0,70

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дней

101

92

112

20

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, обороты

16,8996

19,1029

27,6459

8,54

Продолжительность оборота денежных средств, дней

22

19

13

-6

Показатель

2013

2014

Изменение за 2013 - 2014 гг.

Выручка, тыс. руб.

4408974

5945604

1536630

Средняя величина оборотных активов, тыс. руб.

4908567,5

5583357

674789,5

Коэффициент оборачиваемости, оборотов

0,898

1,065

0,17

Прибыль от продаж, тыс. руб.

334236

841120

506884

Период оборачиваемости оборотных активов, дней

406

343

-64

Изменение прибыли за 2013 - 2014 гг., тыс. руб.

506884

-

Изменение объема продукции за 2013 -2014 гг., тыс. руб.

1536630

-

Наименование показателей

2012

2013

2014

Изменение за

2012 – 2014 гг., %

Численность персонала, чел.

2768

2354

2293

97,41

Выручка, тыс. руб.

4961081

4408974

5945604

134,85

Производительность труда, тыс. руб. / чел.

1792,29

1872,97

2592,93

138,44

Средняя заработная плата, руб.

34190

38185

42118,1

110,3

Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы

-

1,25

1,25

100

Зарплатоотдача, руб./руб.

-

3,9

4,9

125,6