ДП гр.27051 Павлов А.В.\

Проект реконструкции малярного участка на МУП ПАТП-2

ДП Никифоров Ю.С.

Проект реконструкции кузовного участка на МУП ПАТП-2

1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Общие сведения о предприятии

Основной вид деятельности МУП ПАТ-2 – перевозка пассажиров. На предприятии производится ремонт и техническое обслуживание собственного подвижного состава, тяговых подстанций, контактной сети троллейбусов, оборудования газовых котельных; осуществляется продажа билетной продукции; оказываются медицинские услуги и услуги общественного питания; организовано профессиональное образование по подготовке водителей троллейбусов, оказываются услуги по ремонту, обслуживанию и проведению технического осмотра автотранспортных средств, услуги по размещению рекламы.

Предприятие включает автобусный парк, расположенный по адресу ул. Хутынская, 10, троллейбусное депо на ул. Большой Санкт-Петербургской, 175, 4 тяговых подстанции, троллейбусные линии протяженностью 27,8 км (в однопутном исчислении) и диспетчерский пункт на вокзале. Площадь территории 9,6 гектара.

Стоимость основных средств предприятия на 1 апреля 2009 года составляет 232,1 миллиона рублей. Коэффициент износа 0,76. На забалансовых счетах числятся арендованные основные средства на 33,8 миллиона рублей, в том числе по лизингу автобусов на 29,6 миллионов рублей.

В наличии имеется подвижной состав: 176 автобусов, 40 троллейбусов и 18 автомобилей хозтехобслуживания. Сочлененные автобусы особо большой вместимости составляют 46 % парка .

Износ автобусов 80,1%, троллейбусов 50%. Средний возраст автобусов 14 лет, троллейбусов 17,5 лет. Процент обновления парка автобусов за 5 лет -13%, ежегодно выполнялся полный капитальный ремонт от 2 до 4 троллейбусов.

В 1 квартале 2009 года приобретен автобус особо большой вместимости Мерседес – Бенц 0405GN бывший в эксплуатации.

Среднесписочная численность работников за 2008 год 1259 человек, в 1 квартале 2009 года 1262 человека, рост к 4 кварталу 2008 года на 31 человека. Средняя заработная плата 12604,7 рубля.

1.2 Показатели хозяйственной деятельности предприятия

Автобусы и троллейбусы МУП ПАТ-2 обслуживают 28 автобусных маршрута, 5 троллейбусных и 6 маршрутов маршрутных такси. Протяженность автобусных маршрутов 328,8 км, троллейбусных – 35,6 км, маршрутных такси – 67,9 км.

В 2008 году перевезено 61,7 миллиона пассажиров, что составило более 63% от перевозок пассажиров по Новгородской области и 72,2% объема перевозок в Великом Новгороде. За 1 квартал 2009 года перевезено 14,3 миллиона пассажиров.

В предприятии осуществляется постоянная работа по контролю и систематическому обучению кадров в соответствии с требованиями законодательства по безопасности дорожного движения. Количество ДТП с участием транспорта предприятия в 2008 году и в 1 квартале текущего года на уровне прошлого года, погибших нет, раненых – нет.

Транспортная работа автобусов и троллейбусов МУП ПАТ-2 за 2008 год составила 1285,4 миллиона пассажироместокилометров или 47,3% от транспортной работы маршрутных автобусов и троллейбусов в Новгородской области и 73,9% в Великом Новгороде. За 1 квартал 2009 года на городских маршрутах выполнено 300,2 миллиона пассажирокилометров. Проводится оптимизация маршрутной сети, увеличивается количество выходов на линию. В результате, рост транспортной работы в марте 2009 года к ноябрю 2008 года составляет 7%. Значительно увеличена работа в пиковое время на 10%, снижена работа в межпиковое время в выходные дни как нецелесообразная. Жалоб от населения не поступало.

Процент выполнения рейсов составляет 97,1%, регулярность движения – 96,1%, рост к прошлому году 1,7%.

Коэффициент выпуска подвижного состава на линию за 1 квартал 2009 года 0,673, рост к прошлому году на 3,7%.

Результатом качественной работы технической службы является снижение количества сходов подвижного состава с линии на 16,7%, невыходов на 7,5% к прошлому году. Объем услуг оказываемых технической службой сторонним организациям вырос более, чем в 2 раза.

1.3 Финансово – экономические показатели

Выручка от реализации услуг по основным видам деятельности за 2008 год составила 401,8 миллиона рублей и выросла к 2007 году на 9%. В том числе субсидии, субвенции из бюджетов – 26,3 миллиона рублей. Рост к 2007 году на 14,4 миллиона рублей за счет выделения субсидии на возмещение расходов троллейбусному депо – 12,5 миллионов рублей. Затраты отнесенные на себестоимость за 2008 год 418,2 миллиона рублей. Убыток по результатам хозяйственной деятельности 25,4 миллиона рублей. Не возмещенные расходы на перевозку по ЕСПБ 46,7 миллиона рублей. Удельный вес доходов в расходах без учета субсидии – 89,8%.

Выручка от реализации услуг по основным видам деятельности за 1 квартал 2009 года 94,4 миллиона рублей, рост к прошлому году 8,3%. Бюджетных средств получено 280,8 тысяч рублей. Затраты отнесенные на себестоимость – 99,6 миллионов рублей, снижение к прошлому году на 3,1%. Убытки по основным видам деятельности– 4,5 миллиона рублей, снижение к прошлому году в 2,7 раза. Не возмещенные расходы по ЕСПБ 15,1 миллиона рублей. Удельный вес доходов в расходах – 94,8% , рост к прошлому году на 10,5%.

Активно развивается коммерческая работа по увеличению доходов от оказания прочих услуг, в том числе рекламы, ремонта и технического обслуживания автотранспорта. В 1 квартале 2009 года доходы от прочих услуг выросли к прошлому году в 3,4 раза. Дополнительно получено 0,5 миллиона рублей.

Проходя практику на МУП ПАТ – 2 на окрасочном участке и в ходе наблюдений был выявлен ряд недостатков этого участка. Из – за этих недостатков на окрасочном участке создаются плохие условия труда и производится не качественное выполнение работы. Этими недостатки являются:

- устаревшее оборудование;

- плохая вентиляция участка;

- его захламленность;

- и отсутствие некоторого оборудования.

Для решения всех этих проблем я предлагаю реконструкцию участка. Для начала заменим старый краскопульт с питанием от верхнего самотечного бачка на новый, профессиональный краскораспылитель GENESI I GEO с питанием от нижнего бачка всасыванием фирмы WALMEC стоимостью 14300рублей. Его превосходство состоит в том, что у него больше объём бачка и меньший расход лакокрасочных материалов..Так же следует купить электродвигатель (мотор-редуктор) производитель Техмаш, стоимостью 3890рублей. Для механизации производства предлагаю установить окрасочно-сушильную камеру ITALFORNI GL для автобусов стоимостью в 1000000рублей. Характеристика ITALFORNI GL:

- освещение верхнее под углом 30° и боковое вертикальное;

-полностью фильтрующий потолок ;

-пол - два ряда решеток в виде колеи. Возможна конструкция с боковым отводом воздуха из кабины (не через пол);

-въездные ворота -четырехстворчатые (возможны рольставни);

-промежуточные ворота в виде створок или рольставек ;

-агрегатные группы от 1-3 в зависимости от размеров камеры;

-воздухообмен одной агрегатной группы 44 ООО м3 в час;

-мощности моторов одной агрегатной группы притока и вытяжки (2+2) х 7,5 = 30 кВт.

Внутренние габариты кабины:

-длина: 12-21м (с шагом 3м);

-ширина:5 м ;

-высота:5 м .

Дополнительные возможности:

-теплоноситель: дизельное топливо, газ, горячая вода, пар;

-возможно расположение агрегатной группы сверху кабины камеры;

-возможно оснащение лифтами для работы с высокими автомашинами.

И так вся реконструкция окрасочного участка обойдется в 1018190 рублей.

5 Экономическая часть

5.1 Инвестиционные затраты

Перечень и стоимость оборудования, приобретаемого для реконструкции зоны текущего ремонта приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Приобретаемое оборудование В рублях

Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость	Производитель
Краскопульт GENESI S GEO	1	14300	14300	WALMEC
Электродвигатель(мотор-редуктор) АИР71В4 IM 1081	1	3890	3890	Техмаш
ITALFORNI GL Окрасочно-сушильная камера для автобусов	1	1000000	1000000	ITALFORNI
Всего			1018190

Инвестиционные затраты определяются по формуле:

, (5.1)

где К_обор – стоимость оборудования, руб.;

К_Д – затраты на доставку, руб.;

К_М – затраты на монтаж, руб.

Принимаем К_Д=1,5% от К_обор, К_М=0,8% от К_обор.

Таким образом, инвестиционные затраты равны:

руб.