Раздел 3. Персонал.

Рассчитаем потребную списочную численность персонала на проектируемом предприятии осуществляется также раздельно для двух производственных мощностей по категориям:

а) рабочие (производственные рабочие и вспомогательные рабочие);

б) служащие (руководители, специалисты и другие служащие).

1. Численность производственных рабочих определяется исходя из трудоемкости производственной программы предприятия. Производственная программа предприятия в расчетах принимается равной его производственной мощности, поэтому:

, (3.7)

где t – трудоемкость изготовления единицы изделия при соответствующей мощности предприятия, нормо-ч;

F_др – действительный годовой фонд времени одного рабочего, ч;

К_вн – коэффициент выполнения норм;

К_пт – коэффициент роста производительности труда.

Действительный годовой фонд времени одного рабочего определяется, исходя из номинального фонда времени F_н и плановых процентов невыхода на работу по уважительным причинам П_пл.п:

, (3.8)

где F_н – номинальный годовой фонд времени одного рабочего, ч;

П_пл.п – плановый процент невыходов на работу по уважительным причинам (принимается 9–11 %).

_{Fн=250*8=2000ч/ч.}

F_др=2000*(1- )=1800 ч.

Ч_пр= =106 чел.

Численность производственных рабочих 106 человек.

2. Численность вспомогательных рабочих по проектируемому предприятию определяется исходя из принятой структуры рабочих:

, (3.9)

где П_вр, П_пр – соответственно процент вспомогательных рабочих и процент производственных рабочих по предприятию.

=

3. Численность руководителей и специалистов Ч_р.с и численность других служащих Ч_сл определяется в процентах от количества всех рабочих предприятия.

Ч_р.с.=Ч_раб*0,14=106*0,14=25 чел.

Ч_сл=Ч_раб*0,04=106*0,04=7 чел.

Результаты расчётов по расчета численности персонала в таблице 3.7.

Таблица 3.1.Сведения о персонале предприятия

№ п/п	Категория работающих	При максимальной мощности предприятия
		количество, чел.	структура, %
1	Рабочие:
	- производственные	105	50
	- вспомогательные	73	34,7
2	Служащие: - руководители и специалисты	25	11,9
	- другие служащие	7	3,3
	ИТОГО	210	100

4. Определим годовые затраты по заработной плате.

Оплата труда производственных рабочих чаще всего осуществляется по сдельно-премиальным системам, а вспомогательных рабочих – по повременно-премиальным системам, поэтому фонд основной заработной платы для этих категорий персонала рассчитывается так:

а) для производственных рабочих:

,

где – среднечасовая тарифная ставка производственных рабочих с доплатами за работу в ночные часы, за обучение учеников, за руководство бригадой, за совмещение профессий и т.д., руб./час;

К_пр – коэффициент, учитывающий премии.

ФЗП_пр=104,78*6,48*37000*1,3=326585668 руб.

б) для вспомогательных рабочих:

ФЗП_всп.р.=92,04*1800*73*1,3=1571544 руб.

Плановый фонд заработной платы других категорий персонала: руководителей, специалистов, других служащих, определяется также с делением на фонд основной и фонд дополнительной заработной платы по однотипным формулам:

а) фонд основной заработной платы.

, (3.12)

где О_{р.с (сл)}– среднемесячный оклад соответственно руководителей, специалистов или других служащих, руб.;

11 – количество рабочих месяцев в году для одного работника перечисленных категорий персонала;

1,3 – средний коэффициент, учитывающий премии и доплаты для этих категорий персонала.

ФЗП_р.с.(сл)= 29830*11*32=13650208 руб.

б) фонд дополнительной заработной платы определяется в указанных в задании процентах от фонда основной заработной платы по каждой категории персонала.

,

где ФЗП – плановый фонд заработной платы соответственно производственных рабочих или всего персонала предприятия, тыс. руб.;

12 – число месяцев в году;

Ч – численность соответственно производственных рабочих или всего персонала предприятия, чел.

ЗП_{(работающего)}=62024316/(12*210)=24612 руб.

ЗП_{(раб. персонгала)}=32658668/(12*105)=25919 руб.

ФДЗП_пр.р.=32658668*0,13=4245626 руб.

ФДЗП_пр.р.=15715440*0,13=2043007 руб.

ФДЗП_сл.=6831825*0,13=888137 руб.

ФДЗП_др.сл.=4905472*0,13=637711 руб.

ЗП_{план.пр.р.}=32658668+4245626=36904294 руб.

ЗП_{палн. сопр.=}15715440+2043007=17758847 руб.

ЗП_{палн.сл.}=888137+6831825=7719912 руб.

ЗП_{план. др.сл}.=4905472+637711=5543183 руб.

Результаты расчетов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.2. Фонды заработной платы персонала предприятия

с максимальной (минимальной) производственной мощностью

Категория персонала	Максимальная мощность
	Численность, чел.	Фонд заработной платы			Среднемесячная з/п, руб.
		основная	дополнительная	плановая
Производственные рабочие	105	32658668	4245626	3690429	25919
Вспомогательные рабочие	73	15715440	2043007	17758447	-
Служащие	25	6831825	888137	771962	-
Другие служащие и специалисты	7	4905472	637711	5543483	-
Итого	210	60109623	6 926 344	27262359	25919