2.2 Суть проекта

Модернизация существующих производственных мощностей (здание арендуемого сарая личного подсобного хозяйства, обустройство кормокухни, строительство летне-осеннего выгона, закуп поросят, и организация мини-фермы по откорму выращиванию и откорму свиней вместимостью 50голов. Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта:

1. Субсидирование по линии Федеральной службы по труду и занятости населения в размере 116 тыс. руб. – на начальном этапе реализации инвестиционного проекта.

2. Субсидирование части процентной ставки по привлеченным денежным средствам на последующих этапах реализации инвестиционного проекта (в расчётах не учитывалось)

Реализация инвестиционного проекта предполагает:

• Закуп 40 голов поросят - отъемышей их доращивание, откорм и реализация на рынках.

• доведение поголовья молодняка с 40 до 50 голов, увеличение производства мяса с19 ц. до 42 ц. в год за счёт скороспелости свиней, эффективного использования кормов, интенсификации производства.

2.3 Финансирование проекта

Для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим инвестиционным проектом, требуются следующие капиталовложения:

• Февраль - март 2017 года - 101тыс. руб. (ремонт арендуемого производственного помещения подведение коммуникаций, обустройство кормокухни, выгона для свиней, покупка и заготовка кормов, аренда техники, зарплата работникам, уплата налогов.)

• март 2017 года – 72 тыс. руб. (закуп 40 голов поросят отъемышей)

В процентах:

• средства государственной поддержки - 101 тыс. руб. (первый этап реализации инвестиционного проекта) 58%;

• собственные средства – 72 тыс. руб. – 42%.

Чистый доход государства за счет налоговых поступлений и иных обязательных платежей за 5 лет – 79 тыс. руб.

То же, с учетом рисков и дисконтирования денежных потоков – 68 тыс. руб.

• Срок окупаемости проекта – 2 года

• Организация новых рабочих мест - 2 ед.

2.4 Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества:

• низкими внутрипроизводственными издержками вследствие полного замкнутого цикла производства и минимальной численностью персонала (2человека);

• низкой капиталоёмкостью ввиду наличия основных производственных средств;

• наличием высококалорийных и сбалансированных кормов;

• предполагаемым высоким качеством продукции (убой свиней производится в возрасте, обеспечивающем максимально высокие вкусовые качества – 9 месяцев; откорм ведется с использованием исключительно натуральных продуктов).

2.5 Производственный план

Для реализации проекта необходимы следующие первоначальные инвестиции:

Таблица 1 - Первоначальные инвестиции:

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тыс. руб.
1	Текущий ремонт помещений, аренда помещений, строительство загона, обустройство кормокухни заготовка, приобретение кормов медикаментов, зарплата работникам, уплата налогов.	101
2	Закупку поросят отъемышей	72
	Итого	173

Ремонт будет осуществляться собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Требуется проведение электрификации, водопровода, канализации, оборудование помещения кормокухни покупка и установка машин для переработки кормов, косметический ремонт и побелка животноводческого помещения. Устройство ограждения для выгона свиней . Заготовка зеленного корма, сена и корнеклубней осуществляется собственными силами, покупка фуража осуществляется в КФХ Сорочинска по низким ценам (имеются предварительный договор на 2016-17 год)

Закуп поросят отъемышей планируется производить в СХПК им М.Горького, (имеются предварительные договора на 40 голов). Ориентировочный возраст закупаемых поросят отъемышей – до 2 месяца, что позволяет значительно снизить риски заболеваний и падежа. Планируемая цена закупки – 120 руб./кг. живого веса. В расчётах принята цена 1800 руб. за 1 голову.

Планируется ежегодное увеличение поголовья свиней на доращивание и откорме на 10 голов и доведение общего поголовья до 50 голов к 2018 году (в 2017 году – за счет субсидий, начиная с 2017 года – за счёт собственных средств, полученных от производственной деятельности).

Содержание скота – свободное в клетках и выгон в загон по погодным условиям.

Таблица 2 - Оборот стада

Поголовье скота по половозрастным группам	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Поросята на откорме	40	45	50	50	50
Кормодней, всего	12240	16425	18300	18300	18300

Таблица 3 – Прирост живой массы скота

Поголовье скота по половозрастным группам	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Поросята на откорме	40	45	50	50	50
Кормодней, всего	12240	16425	18300	18300	18300
Среднесуточный привес. г.	350	350	350	350	350
Валовой привес. ц.	42,8	57,5	64,0	64,0	64,0

Таблица 4 - Потребность в кормах, ц.

Наименование	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Кормодней, всего	12240	16425	18300	18300	18300
Валовой привес	42,8	57,5	64,0	64,0	64,0
Потребность в кормах всего (из расчёта 6 ц. к. ед. на 1 ц. привеса)	256,8	345,0	384,0	384,0	384,0
из них зернофураж (кормовая ценность 1,18; 55% рациона)	141,2	189,8	211,2	211,2	211,2
зелёный корм (кормовая ценность 0,19; 16% рациона)	41,1	55,2	61,5	61,5	61,5
корнеклубни (кормовая ценность 0,14; 23% рациона)	59,1	79,3	88,3	88,3	88,3
прочие (обрат, рыбная и мясокос. мука и т. д 6% рациона)	15,4	20,7	23,0	23,0	23,0

В расчётах предусмотрено, что 16% рациона составят зелёные корма, сенажа 23% корнеклубней (картофель, свекла, морковь) собственного урожая. На зимовку с 2017 года на 2018 год корма будет заготовлено в достаточном количестве.

За летний период 2017 г. требуется заготовить 7 т. зеленных кормов, сена, сенажа, 10,5 т. корнеклубней. Потребность в тракторе МТЗ-80 с навесным и прицепным оборудованием (плуг, косилка, грабли, пресс-подборщик,) - 10 дней, автомашины ГАЗ-5307 17 дней на подвоз кормов и реализацию мяса (предварительная договоренность имеется). Арендная плата за 1 сутки – 2000 руб. Всего затраты на аренду трактора автомашины 2000*27=54000 руб. Таким образом заготавливаются корма с минимальными затратами на весь период выращивания и откорма.

Таблица 5 - Цена кормов за 1 ц.

Наименование	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Зернофураж	335.0	365,2	390,7	414,2	434,9
Зелёный корм	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Корнеклубни	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие	270	294	314	334	350
Индекс потребительских цен, %	11	9	7	6	5

Таблица 6 - Стоимость кормов всего, руб.

Наименование	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Зернофураж	47302	69315	82516	87810	92199
Зелёный корм	0	0	0	0	0
Сено	0	0	0	0	0
Прочие	4158	6086	7222	7682	8050
Итого	51460	75401	89738	95492	100249

Таблица 7 - Всего затрат

Наименование	2017 (10 мес.)	2018	2019	2019	2020
Корма	51460	75401	89738	95492	100249
Среднемесячная зарплата производственного персонала	4330	5138	5988	6853	7699
Среднемесячная зарплата административного персонала	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы 7

Фонд оплаты труда производственного персонала (1 чел)	4330	5138	5988	6853	7699
Зарплата административного персонала (1 чел)	0	0	0	0	0
Итого зарплата	4330	5138	5988	6853	7699
Отчисления на з/плату ( ОПС, ФСС, ФОМС)	446	1038	1210	1857	2086
Покупка поросят	144000	156960	167948	178024	186924
Затраты на средства дезинфекции, медикаменты	6000	7358	8747	9272	9736
Содержание основных средств (эл.энергия, аренда техники водоснабжение, текущий ремонт, ГСМ)	83000	90470	96802	102610	107740
ИТОГО затрат	289236	336365	370433	394108	414434
Индекс потребительских цен, %	11	9	7	6	5