Производственный план

1)Программа производства и реализации продукции.

Таблица 4

Производственная программа

Наименование продукции	Единица измерения	Объем производства, тонн /мес.	Объем производства, тонн /год
Твердые сыры	тонн	97,5	1170
Использование производственной мощности	%	80,3	81,2

Таблица 5

Прогнозируемый объем реализации продукции

Наименование продукции	Единица измерения	Объем реализации, ед. / мес.	Объем реализации, ед. / год
Твердые сыры: Российский Голландский Новосибирский
Цена за единицу	руб. / кг	250	250
Объем продаж	тонн	97,5	1170
Сумма реализации	тыс. руб.	24 375 000	292 500 000

2)Производственная мощность.

Таблица 6

Потребность в оборудовании и других технических средствах

Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество, шт.	Общая стоимость, руб.
Линия производства сыров «Fibosa» (Италия) *:
Koтел - сыроизготовитель горизонтальный V=6м3 из кислотоустойчивой стали AISI 304	253300	1	253300
Буферный резервуар гущи V=5м3	78600	1	78600
Колонное формовочно-прессующее устройство	194500	1	194500
Формы сыроварные c крышками из искусственного вещества	17000	15	255000
Туннельные пресса заключительного прессования	49800	3	149400
Итого:		21	930 800

* Набор оборудования и устройств позволяет осуществлять производственный процесс в объеме приготовления зерна и формирования сыра автоматизированным образом, а в объеме заключительного прессования и опрожнения форм механизированным образом.

Сырье и материалы

Сыр - высокопитательный натуральный пищевой продукт, получаемый в результате ферментативного свертывания молока, выделения сырной массы с последующей ее обработкой и созреванием.

Для выработки сыра должны применяться следующие сырье и основные материалы:

• молоко заготовляемое, соответствующее требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;

• сливки и обезжиренное молоко, полученное из коровьего молока, соответствующего требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;

• препараты бактериальные (закваски) и биологические, разрешенные к применению в сыроделии;

• молокосвертывающие и другие ферментные препараты:

Сычужный порошок ОСТ 49 144-79

Пепсин пищевой ОСТ 49 53-73

Пепсин пищевой говяжий ОСТ 49 96-75

Ферментный препарат ВНИИМС ОСТ49 159-80

Препарат ВНИИМС ФП-2 ТУ 49 637-79

Препарат ВНИИМС ФП-6 ТУ 49 599-79

• соль поваренная, пищевая по ГОСТ 13830-84, не ниже первого сорта молотая, нейодированная;

• натрий азотнокислый по ГОСТ 4168-79 и ТУ 6-09-1516-78;

• калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77;

• селитра калиевая, техническая по ГОСТ 19790-74, марки А, Б, В высшей категории качества;

• кальций хлористый, технический по ГОСТ 450-77, не ниже первого сорта, кальций хлористый по ТУ 6-09-4711-81, кальций хлористый 2-водный по ГОСТ 4161-77 и ТУ 6-09-5077-83;

• вода питьевая по ГОСТ 2874-82;

• составы для покрытия поверхности сыров, полимерные пленки, разрешенные к применению Министерством здравоохранения для пищевых целей.

Сыроделие предъявляет особые требования к качеству молока. Помимо того, что молоко должно отвечать общим требованиям к сырью для молочной промышленности, оно должно обладать биологической полноценностью и способностью образовывать плотный сгусток под действием сычужного фермента.

На 1 кг готового изделия требуется 3 литра молока, 1 литр сливок, 0,5 литра воды и 1 столовая ложка соли. Подробное распределение потребности в материальных ресурсах представлено в табл.7.

Таблица 7

Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида материальных ресурсов	Потребность на программу
	На 1 кг			В месяц, руб.	В год, руб.
	В натуральном выражении	Цена, руб. / ед.	Сумма, руб.
Материалы всего, в том числе:			98,84	9 636 900	115 642 800
Молоко, л	3	20	60	5 850 000	70 200 000
Питьевая вода, л	0,5	7,5	3,75	365 625	4 387 500
Сливки, л	1	30	30	2 925 000	35 100 000
Соль, кг	0,02	4,5	0,09	8775	105 300
Полимерная пленка, шт.	1	5	5	487 500	5 850 000