Анализ рынка
Общие тенденции развития рынка дошкольных детских учреждений в Украине за 2004-2012 гг*.
Рис. 1 Количество дошкольных учреждений в Украине, тыс
Рис. 2 Количество мест в дошкольных учреждениях в Украине, тыс.
Рис. 3. Количество детей в дошкольных учреждениях Украины, тыс.
Рис. 4 Сравнительная характеристика количества мест и количества детей в дошкольных учреждениях Украины, тыс
Стратегия маркетинга
Главной целью проектируемого детского пространства является проникновение на рынок и последующее существование в нем. Основными услугами садика считаются услуги по воспитанию, вокруг них и строится дальнейший спектр услуг. Поэтому в маркетинговой стратегии главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и разнообразие досуга. Это одно из конкурентных преимуществ предприятия.
Swot- анализ
Strength |
Weakness |
|
|
Opportunities |
Threats |
|
|
Для организации детского пространства будет применено несколько стратегий:
стратегия сегментирования, которая позволит выяснить, сколько сегментов рынка необходимо охватить при реализации услуг;
стратегия развития и продвижения услуг, которая предполагает решение задач роста за счет производства новых услуг, которые будут реализовываться на уже освоенном рынке;
стратегия инноваций, которая предполагает создание новых услуг.
Методы продвижения услуг предприятия на рынок включают:
ATL :
Интернет-реклама (баннеры)
Социальные сети
BTL :
Лого на асфальте («Классики»)
Листовки
SOS –линия
Special events
Персонал
Рис.5
– Организационная структура
Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой детского сада и находиться в курсе событий.
Финансовый план
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
План доходов на 6 месяцев |
|
|
|
|
|
|
Количество абониментов, шт |
3 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Доход от абониментов, грн |
12000 |
20000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
Почасовый присмотр за ребенком |
93450 |
93450 |
186900 |
186900 |
186900 |
186900 |
Дополнительные доходы |
5000 |
5000 |
5000 |
7000 |
7000 |
7000 |
Доход всего |
110453 |
118455 |
219907 |
221907 |
221907 |
221907 |
Административные издерждки, грн |
|
|
|
|
|
|
Арендная плата |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
Комунальные расходы |
1500 |
1500 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Охрана помещения |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
Хозяйственные издерждки |
2500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Игровые издержки |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
Единый налог |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
Нагол на З/п, 30% |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
Налог в пенсионный фонд, 30% |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
5800 |
Отчисления в соц.страхование,10% |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
Персонал |
|
|
|
|
|
|
Директор |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
6500 |
Бухгалтер |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Администратор |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Педагог, до 2 -х человек |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
Помощник педагога, до 4-х человек |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
Представительские расходы на педиатра |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Представительские расходы на логопеда |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
Представительские расходы на детский садик |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
Уборщица приходящая |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Общие представительские расходы |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Расходы на банкинг |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Расходы на телекоммуникационные услуги |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Расход всего, грн |
84150 |
82250 |
80750 |
80750 |
80750 |
80750 |
ЧОП, грн |
26303 |
36205 |
139157 |
141157 |
141157 |
141157 |
Сумма стартовых инвестиций с учетом индекса инфляции и альтернативной стоимости денег, грн |
437250 |
|
|
|
|
|
Кумулятивный доход, грн |
26303 |
62508 |
201665 |
342822 |
483979 |
625136 |
|
|
|
|
|
|
|