- •Содержание
- •Введение
- •1. Теоретические основы бизнес-планирования
- •1.1 Понятие и причины бизнес-планирования
- •1.2 Задачи и назначение бизнес-плана
- •1.3 Структура и последовательность разработки бизнес-плана
- •2. Создание бизнес-плана для малого отеля "Цветущий коралл"
- •2.1 Характеристика гостиницы
- •2.2 Маркетинговые исследования и анализ рынка
- •2.3 Организационный план
- •2.4 Персонал и управление
- •2.5 Маркетинговый план
- •2.6 Производственный план
- •2.7 Финансовый план
- •2.8 Возможные риски
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложения
2.6 Производственный план
Гостиница "Цветущий Коралл" расположена на территории мыса Тарханкут в Крыму. Преимущества такого месторасположения очевидны: удалённость от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом Крымской степи за минимальные затраты.
Режим работы - ежедневно и круглосуточно. Количество человек в штате - 45. В трехзвездочной гостинице на каждые 10 номеров должно приходиться 8 сотрудников. В гостинице пять десятков номеров, соответственное, по нормам должно быть 40 сотрудников. Гостиница выполняет данную норму.
Общая площадь территории гостиницы 3500 км2. Стоимость сотки земли в Крыму в области Тарханкута составляет 600000 рублей Информация взята с сайта покупки земли в Крыму http: //searealtt.ru. Поэтому общая стоимость участка - 21 млн. рублей.
Таблица 4. Смета расходов на 1 год.
|
|
|
|
Статьи расходов |
Итого |
Итого, руб. |
|
Приобретение оборудования |
1 983 200 |
См. приложение №1 |
|
Приобретение мебели |
458 200 |
См. приложение №2 |
|
Дизайн помещения |
498 700 |
См. приложение №3 |
|
Канцелярские принадлежности |
2 000 |
Включает в себя бумагу, ручки, печать и т.д. |
|
Итого прямых затрат: |
2 942100 |
|
|
|
|
|
|
Строительство мини гостиницы под ключ в данном районе составит 300-400 $/мІ Информация я стоимости строительства в Крыму взята с сайта строительной компании http: //www.allexiya.com. Если принять курс доллара за 50 рублей, то примерно получается 17 500 за один квадратный метр.
Необходимо построить основное здание гостиницы, ресторан, 5 зданий для персонала и склады для подводного оборудования. Таким образом под застройку уйдет 1500 м2, стоимостью 26 250 000 рублей. Эскизы здания, некоторых помещений и окрестности представлены в Приложении 3.
В Таблице 4 представлены данные, показывающие расходы и доходы на первый год функционирования гостиницы.
Таблица 5. Расходы на заработную плату.
|
|
|
|
|
|
Должность |
Количество человек |
З/п за месяц (руб.) |
Итого за месяц (руб.) |
Итого за год (руб.) |
|
Генеральный директор |
1 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
Финансовый директор |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
Менеджер отдела приема и размещения |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
Менеджер отдела бронирования |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
Менеджер службы эксплуатации номерного фонда |
1 |
30 000 |
30 000 |
360 000 |
|
Менеджер отдела питания |
1 |
35 000 |
35 000 |
420 000 |
|
Менеджер по маркетингу |
1 |
40 000 |
40 000 |
480 000 |
|
Главный инженер |
1 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
|
Сотрудник ресепшн |
4 |
20 000 |
80 000 |
960 000 |
|
Горничные |
6 |
15 000 |
90 000 |
1 080 000 |
|
Шеф-повар |
1 |
20 000 |
20 000 |
240 000 |
|
Повар |
3 |
15 000 |
45 000 |
540 000 |
|
Стюард |
2 |
10 000 |
20 000 |
240 000 |
|
Официант |
8 |
15 000 |
120 000 |
1 440 000 |
|
Консьерж |
2 |
20 000 |
40 000 |
480 000 |
|
Коридорный |
2 |
15 000 |
30 000 |
360 000 |
|
Сотрудник бэк-офиса |
10 |
20 000 |
200 000 |
2 400 000 |
|
Инструктор |
7 |
25 000 |
175 000 |
1 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Далее рассчитываются расходы на заработную плату. В гостинице 47 сотрудников. В Таблице 5 рассчитаны расходы на заработную плату за первый год работы гостиницы.
Итак, общая сумма затрат на заработную плату за 1 год составляет 11 520 000рублей.
Итого, сумма расходов на землю, строительство, оснащение и заработную плату персоналу составит 61 712 100 рублей.