Бухгалтер__________________________ (подпись, расшифровка подписи и дата)

3. Составить акт сверки использования средств созданного резерва.

Оао «Стройка»

Акт сверки использования средств резерва на оплату отпускных за январь 2015 года

№ счета	Использование средств		Доначисление или уменьшение средств
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого

Бухгалтер__________________________

(подпись, расшифровка подписи и дата)

4. Составить справку – расчет бухгалтера за январь 2015 года.

ОАО «Стройка»

Справка – расчет бухгалтера за январь 2015 года

1. Отражается на основании данных акта сверки использование средств резерва на отпускные:

основным работникам_________ рублей; проводка_________

МОП и АУП цеха_________ рублей; проводка_________

МОП и АУП организации_________ рублей; проводка_________

персоналу столовой_________ рублей; проводка_________

2. Отражается на основании данных акта сверки использование средств резерва на начисления отпускных:

основным работникам_________ рублей; проводка_________

МОП и АУП цеха_________ рублей; проводка_________

МОП и АУП организации_________ рублей; проводка_________

персоналу столовой_________ рублей; проводка_________

Бухгалтер__________________________ (подпись, расшифровка подписи и дата)

5. Составить журнал – ордер и ведомость.

Оао «Стройка»

Журнал - ордер по счету № 96 «Резервы предстоящих расходов» за январь 2015 года

Наименование вида резерва	Сальдо на 01.01. 2015.	С кредита счета № 96 «Резервы предстоящих расходов» в дебет счетов					Итого по кредиту счета № 96	Сальдо на 01. 02. 2015.
		Дата	Наименование и № документа	Номера счетов
Итого