Бухгалтер__________________________________ (подпись, расшифровка подписи и дата)

№ п\п

Наименование статей затрат и элементов калькуляции

За месяц

С начала года

1

2

3

4

1.

Материалы всего в т.ч.

1.1.

основные

1.2.

вспомогательные

2.

Заработная плата персонала всего в т. ч.

2.1.

основная

2.2.

дополнительная

3.

Начисления на заработную плату персонала всего в т. ч.

3.1.

пенсионный фонд

3.2.

фонд медицинского страхования

3.3.

фонд социального страхования

3.4.

несчастный случай на производстве

4.

Расходы по содержанию эксплуатации основных фондов всего в т.ч.

4.1.

амортизация

4.2.

текущий ремонт и техническое обслуживание

5.

Расходы на энергоресурсы всего в т.ч.

5.1.

электроснабжение

5.2.

теплоснабжение

5.3.

водоснабжение

5.4.

водоотведение

5.5.

газоснабжение

6.

Общехозяйственные расходы

7.

Прочие расходы всего в т.ч.

8.

ИТОГО

№ п/п

Дата

Наименование и № документа

Содержание хозяйственной операции

Сумма

рублей

Бухгалтерская проводка

Тип измене

ний

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

Отпущены основные матери

алы для нужд управления и содержания цеха

5000

Списаны транспортно – заготовительные расходы по основным материалам 8%

Отпущены вспомогательные материалы для нужд управле

ния и содержания цеха

300

Списаны транспортно – заготовительные расходы по вспомогательным материалам 8%

Начислена основная заработная плата МОП и АУП цеха

10300

Начислена дополнительная заработная плата МОП и АУП цеха

7300

Начислены страховые взносы на заработную плату МОП и АУП цеха

Начислена амортизация по ос

новным непроизводственным фондам цеха

1300

Акцептован счет – фактура ОАО «Энергия» за потреблен

ную электроэнергию для нужд управления и содержания цеха, включая НДС, 3500 рублей

Учтен НДС

Зачтен НДС

Акцептован счет – фактура подрядчика ООО «Ремонт» по установке системы противопожарной безопасности цеха, включая НДС, 45000 рублей

Учтен НДС

Зачтен НДС

Утверждены командировоч

ные расходы начальника цеха

1800

Списаны общепроизводствен

ные расходы на продукцию лакокрасочного цеха

№ п/п

Наименование статей затрат калькуляции

Сумма рублей всего

в том числе по видам продукции

Лак

Краска

1

2

3

4

5

1.

Сырье и материалы

х

х

2.

Заработная плата персонала

х

х

3.

Начисления на заработную плату

х

х

4.

Расходы по содержанию и эксплуатации основных фондов

х

х

5.

Расходы на энергоресурсы

х

х

6.

Прочие

х

х

7.

Итого общепроизводственных расходов

8.

Сумма начисленной амортизации, основной и дополнительной заработной платы с начислениями

9.

Норматив списания

х

х