- •Содержание
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо 3
- •Глава 2. Анализ показателей по труду 16
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо 31
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности 42
- •Введение
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо
- •1.1 Общая характеристика динамики работ по перевозкам
- •Динамика и состав работ, выполняемых депо за II квартал года
- •1.2 Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Пробеги и эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад)
- •Динамика качественных показателей использования электровозов в грузовом движении
- •Проверка исходных данных
- •Cхема 1.1.Оценка влияния качественных факторов на пробеги и эксплуатируемый парк локомотивов способом относительных величин
- •Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Оценка причин изменений среднесуточной производительности труда в абсолютном и относительном выражении
- •1.3 Оценка влияния на величины эксплуатируемого парка электровозов в грузовом движении, их производительность и среднесуточный пробег изменений факторов, определяющих затраты времени локомотивов
- •Анализ причин изменения среднесуточного пробега электровозов в грузовом движении и их производительности
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на локомотиво-часы эксплуатируемого парка локомотивов
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на производительность локомотива
- •Глава 2. Анализ показателей по труду
- •2.1 Общая характеристика выполнения основных показателей по труду
- •Выполнение основных показателей по труду
- •Cхема 2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работников, руб.
- •2.2 Оценка влияния на потребность в контингенте депо изменений объемов работ, их состава, трудоемкости и бюджета времени среднесписочного рабочего
- •Оценка влияния на потребность в контингенте работников депо изменения трудоемкости работ и рабочего времени
- •2.3 Оценка влияния изменения трудоемкости перевозок грузов электровозами в разрезе видов движения на потребность в контингенте работников
- •Эксплуатируемый парк локомотивов и затраты труда локомотивных бригад
- •Результаты анализа причин изменения затрат труда локомотивных бригад под действием факторов, определяющих трудоемкость 1 млн.Т-км брутто, выполненных электровозами в грузовом движении
- •2.4 Анализ фонда рабочего времени локомотивных бригад
- •2.5 Результаты анализа численности рабочих и производительности их труда
- •Результаты анализа численности работников и производительности их труда
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо
- •3.1 Общая характеристика изменений расходов локомотивного депо на перевозки
- •Структура и динамика расходов локомотивного депо
- •3.2 Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •3.3 Анализ расходов по отдельным статьям затрат
- •Анализ расходов по статье «Работа электровозов в грузовом движении»
- •3.4 Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Исходные данные для анализа затрат на оплату труда рабочих локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Cхема 3.2. Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами, тыс.Руб.
- •3.5 Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов
- •Cхема 3.3. Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов, тыс.Руб. Вывод
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности
- •4.1 Финансовые результаты локомотивного депо от прочей деятельности
- •Cхема 4.1. Анализ доходов от реализации услуг сторонним потребителям, тыс.Руб.
- •Cхема 4.2. Анализ расходов по прочим видам деятельности, тыс.Руб. Вывод
- •Анализ финансовых результатов от продажи работ, услуг сторонним организациям
- •Заключение
- •Приложения Исходные данные
- •Объемы работ локомотивного депо по перевозкам за 2 квартал …года
- •Пробеги и парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад )
- •Качественные показатели использования электровозов в грузовом движении
- •Основные показатели по труду за 1 квартал … года
- •Среднесписочная численность рабочих, условно отнесенных к контингенту, зависящему от объемов работ, чел.
- •Затраты труда локомотивных бригад по видам работ, чел.-ч.
- •Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего локомотивной бригады, ч.
- •Расходы локомотивного депо, зависящие от объемов выполняемых работ, тыс. Руб.
- •Исходные данные для анализа расходов на оплату труда локомотивных бригад
- •Условно-постоянные расходы локомотивного депо, тыс. Руб.
- •Список использованной литературы
Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего локомотивной бригады, ч.
Фактор |
4-Базис |
5-Отчет |
1. Календарный фонд рабочего времени |
519 |
519 |
2. Неявки на работу |
62,9 |
70,7 |
в том числе по причине: |
|
|
очередного отпуска |
44,0 |
44,9 |
болезни |
17,1 |
23,3 |
прочие |
1.8 |
2,5 |
3. Простои |
16,1 |
22,0 |
4. Недоработки до нормы рабочих часов |
2,4 |
3,3 |
5. Сверхурочные работы |
34,9 |
10,0 |
|
|
|
6. Отработанное время |
472,5 |
433,0 |
|
|
|
Таблица 3.1
Расходы локомотивного депо, зависящие от объемов выполняемых работ, тыс. Руб.
Статья расходов |
4-Базис |
5-Отчет |
|
1. Работа электровозов в грузовом движении |
123 308 |
128 428 |
|
Из них: 1.1. Затраты на оплату труда |
21 579 |
22 474 |
|
1.2. Отчисления на социальные нужды |
5 610 |
5 800 |
|
1.3.Электроэнергия для тяги поездов |
95 412 |
99 424 |
|
1.4.Темп роста средней цены 1 кВт·ч электроэнергии, % |
108,3 |
109,1 |
|
1.5. Прочие затраты |
707 |
730 |
|
2. Работа электровозов в дальнем следовании (пассажирские перевозки) |
63 994 |
62 679 |
|
3. Работа электросекций в пригородном сообщении (пассажирские перевозки) |
50 300 |
48 700 |
|
4. Работа тепловозов в грузовом движении |
874 700 |
73 300 |
|
5. Работа тепловозов в хозяйственном движении |
4 970 |
4 350 |
|
6. Работа тепловозов на маневрах |
69 800 |
68 950 |
|
7.Ремонт, техническое обслуживание локомотивов |
88300 |
78100 |
|
7. Всего зависящие расходы на перевозки |
387 064 |
386 407 |
|
8. Работа тепловозов, арендованных у ОАО «РЖД» |
Переменные расходы |
650 |
660 |
Выручка |
1288 |
1330 |
|
9. ТРТО локомотивов сторонних организаций |
Переменные Расходы |
3400 |
3000 |
Выручка |
5880 |
5670 |
|
Таблица 3.2