- •Содержание
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо 3
- •Глава 2. Анализ показателей по труду 16
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо 31
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности 42
- •Введение
- •Глава 1. Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо
- •1.1 Общая характеристика динамики работ по перевозкам
- •Динамика и состав работ, выполняемых депо за II квартал года
- •1.2 Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Пробеги и эксплуатируемый парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад)
- •Динамика качественных показателей использования электровозов в грузовом движении
- •Проверка исходных данных
- •Cхема 1.1.Оценка влияния качественных факторов на пробеги и эксплуатируемый парк локомотивов способом относительных величин
- •Оценка влияния на пробеги и парк электровозов качественных показателей их использования
- •Оценка причин изменений среднесуточной производительности труда в абсолютном и относительном выражении
- •1.3 Оценка влияния на величины эксплуатируемого парка электровозов в грузовом движении, их производительность и среднесуточный пробег изменений факторов, определяющих затраты времени локомотивов
- •Анализ причин изменения среднесуточного пробега электровозов в грузовом движении и их производительности
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на локомотиво-часы эксплуатируемого парка локомотивов
- •Оценка влияния затрат времени электровоза по видам работ на производительность локомотива
- •Глава 2. Анализ показателей по труду
- •2.1 Общая характеристика выполнения основных показателей по труду
- •Выполнение основных показателей по труду
- •Cхема 2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работников, руб.
- •2.2 Оценка влияния на потребность в контингенте депо изменений объемов работ, их состава, трудоемкости и бюджета времени среднесписочного рабочего
- •Оценка влияния на потребность в контингенте работников депо изменения трудоемкости работ и рабочего времени
- •2.3 Оценка влияния изменения трудоемкости перевозок грузов электровозами в разрезе видов движения на потребность в контингенте работников
- •Эксплуатируемый парк локомотивов и затраты труда локомотивных бригад
- •Результаты анализа причин изменения затрат труда локомотивных бригад под действием факторов, определяющих трудоемкость 1 млн.Т-км брутто, выполненных электровозами в грузовом движении
- •2.4 Анализ фонда рабочего времени локомотивных бригад
- •2.5 Результаты анализа численности рабочих и производительности их труда
- •Результаты анализа численности работников и производительности их труда
- •Глава 3. Анализ расходов локомотивного депо
- •3.1 Общая характеристика изменений расходов локомотивного депо на перевозки
- •Структура и динамика расходов локомотивного депо
- •3.2 Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •Анализ расходов локомотивного депо, зависящих от объемов выполненных работ
- •3.3 Анализ расходов по отдельным статьям затрат
- •Анализ расходов по статье «Работа электровозов в грузовом движении»
- •3.4 Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Исходные данные для анализа затрат на оплату труда рабочих локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами
- •Cхема 3.2. Анализ расходов на оплату труда локомотивных бригад, занятых на перевозках грузов электровозами, тыс.Руб.
- •3.5 Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов
- •Cхема 3.3. Анализ расходов на электроэнергию для тяги поездов, тыс.Руб. Вывод
- •Глава 4. Анализ финансовых результатов депо от прочей деятельности
- •4.1 Финансовые результаты локомотивного депо от прочей деятельности
- •Cхема 4.1. Анализ доходов от реализации услуг сторонним потребителям, тыс.Руб.
- •Cхема 4.2. Анализ расходов по прочим видам деятельности, тыс.Руб. Вывод
- •Анализ финансовых результатов от продажи работ, услуг сторонним организациям
- •Заключение
- •Приложения Исходные данные
- •Объемы работ локомотивного депо по перевозкам за 2 квартал …года
- •Пробеги и парк электровозов в грузовом движении (в границах участков работы локомотивных бригад )
- •Качественные показатели использования электровозов в грузовом движении
- •Основные показатели по труду за 1 квартал … года
- •Среднесписочная численность рабочих, условно отнесенных к контингенту, зависящему от объемов работ, чел.
- •Затраты труда локомотивных бригад по видам работ, чел.-ч.
- •Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего локомотивной бригады, ч.
- •Расходы локомотивного депо, зависящие от объемов выполняемых работ, тыс. Руб.
- •Исходные данные для анализа расходов на оплату труда локомотивных бригад
- •Условно-постоянные расходы локомотивного депо, тыс. Руб.
- •Список использованной литературы
Качественные показатели использования электровозов в грузовом движении
Показатель |
4-Базис |
5-Отчет |
|
|
|
1.Масса поезда брутто, т. |
4 368 |
4 397 |
|
|
|
2.Доля вспомогательного линейного пробега локомотивов в линейном пробеге, % |
15,91 |
16,07 |
В том числе: одиночного следования |
12,29 |
12.41 |
двойной тяги |
3,62 |
3,66 |
3.Доля вспомогательного пробега локомотивов в общем пробеге, % |
17,27 |
17,44 |
4.Скорость движения поезда, км/ч: |
|
|
техническая |
52,6 |
53,1 |
участковая
|
43,1 |
43,6 |
5. Среднесуточный пробег локомоти- ва, км/сутки |
610,7 |
616,4 |
6 .Среднесуточная производитель- ность локомотива, тыс. тּкм брутто |
2 242,4 |
2 267,8 |
Таблица 2.1
Основные показатели по труду за 1 квартал … года
Показатель |
4-Базис |
5-Отчет |
|
|
|
1. Среднесписочная числен- |
|
|
ность работников, занятых на |
|
|
эксплуатационных работах, чел. |
1275 |
1260 |
в том числе: |
|
|
рабочие локомотивных бригад |
667 |
659 |
рабочие, занятые на ТРТО локомотивов ОАО «РЖД» |
319 |
323 |
условно-постоянный кон- тингент работников депо |
289 |
278 |
Кроме того, основные производ-ственные рабочие, занятые на ТРТО локомотивов других собственников |
33 |
32 |
2. Фонд оплаты труда работников депо, тыс. руб. |
143 454 |
139 843 |
В том числе: локомотивных бригад |
93 507 |
90 547 |
рабочих, занятых на РТО локомотивов ОАО «РЖД |
27 301 |
27 745 |
условно-постоянного кон- тингента работников |
22 646 |
21 551 |
Кроме того фонд оплаты труда рабочих, занятых на ТРТО локо-мотивов сторонних собственников |
2 684 |
2 584 |
3. Среднемесячная заработная плата работников депо, руб. |
37 504 |
36 996 |
а) рабочих локомотивных бригад |
46 730 |
45 800 |
б) рабочих, занятых на РТО локомотивов ОАО «РЖД» |
28 528 |
28 633 |
в) условно-постоянного кон- тингента работников |
26 120 |
25 840 |
г) рабочих, занятых на РТО локомотивов сторонних собственников |
27 111 |
26 917 |
4. Производительность труда работников депо, тыс. т·км брутто/ чел. |
4 967,1 |
5 010,3 |
5. Коэффициент индексации заработной платы в отчетном периоде |
1,10 – для всех вариантов |
|
6. Доля заработка рабочих, зависящая от производительности их труда |
0,7 – для всех вариантов |
|
Таблица 2.2