2.4 Производственные затраты

Прибыль транспортного цеха за 2015г. составила 128,2 млн. руб.

Затраты на 1 рубль ТП за 2015г. увеличились по сравнению с прошлым годом на 0,01 руб. и составили 0,98 руб. при плане 0,95 руб. При увеличении объема автоуслуг на 4,0 % затраты увеличились на 6,5 %, в т.ч. производственные - на 6,0 % (см. диаграмму 3).

Диаграмма 3. Динамика объема автоуслуг и производственных затрат ТЦ

Фактическая структура затрат ТЦ за 2014-2015гг. приведена в диаграмме 4.

• Удельный вес фонда оплаты труда за 2015г. остался на уровне прошлого года и составил 35,1 %.

• Удельный вес затрат на ГСМ за 2015г. снизился на 6,1 % в связи с уменьшением пробега автотранспорта (12,0%). Расход ДТ и БН на 1 км пробега за 2015г. остался на уровне прошлого года и составляет 0,34 и 0,18, соответственно. Рост средней цены на БН составляет 2,3 %, на ДТ – 2,9 %.

• По запчастям удельный вес в затратах снизился на 1,6 %.

• Удельный вес топливно-энергетических ресурсов остался на уровне прошлого года и составил 0,1 %.

• Удельный вес затрат по охране труда остался на уровне прошлого года и составил 0,2 %.

• Удельный вес амортизационных отчислений снизился на 1,0 %.

• Удельный вес прочих расходов увеличился на 8,8 % за счет командировочных расходов и услуг сторонних организаций (проведение внеплановых ремонтных работ автомобилей).

• Удельный вес услуг других подразделений снизился на 0,1 %.

2.5 Анализ показателей по труду.

2.5.1 Структура численности.

Таблица 6

Из таблицы 6 видно, что фактическая численность ниже плановой на 1 человека и уменьшилась на 2 человека по отношению к 2014г. В настоящее время имеется 3 подменных водителя, при норме 6 человек.

2.5.2 Показатели по труду

Таблица7

Анализ показателей по труду и зарплате за 2015г. показал, что производительность труда к прошлому году увеличилась на 5,0 %. Задание по ПТ за 2015г. выполнено на 102,2 %. Темп роста средней заработной платы из ФОТ составил 108,5 %, с выплатами из прибыли – 106,6 %.

3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ.

3.1 Совершенствование организации и планирования работы внутризаводского транспорта и погрузо-разгрузочных работ на предприятии.

Известно, что 95-98% времени, в течение которого материал находится на производственном предприятии, занимает выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ. Этим обусловливается их значительная доля в себестоимости выпускаемой продукции.

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии позволяет максимально оптимизировать выполнение комплекса логистических операций. По данным фирм "Бош-Сименс", "Mitsubishi", "General Motors" сокращения расходов на выполнение логистических функций имел тот же эффект, что и увеличение на 10% объема сбыта. Совокупный эффект от применения логистического подхода к управлению материальным потоком на предприятии складывается из следующих элементов:

1) производство ориентировано на рынок; становится возможным эффективный переход на мало-серийное и индивидуальное производство;

2) налаживаются партнерские отношения с поставщиками;

3) сокращаются простои оборудования (так как на рабочих местах постоянно имеются необходимые для работы материалы);

4) оптимизируются запасы - одна из центральных проблем логистики (анализ опыта ряда фирм Западной Европы, использующих современные логистические методы организаций производства, показывает, что применение логистики позволяет уменьшить производственные запасы на 50%);

5) сокращается численность вспомогательных рабочих (чем меньше уровень системности, тем неопределеннее трудовой процесс и тем выше потребность во вспомогательном персонале для выполнения пиковых объемов работ );

6) улучшается качество выпускаемой продукции;

7) снижаются потери материалов (любая логистическая операция - это потенциальные потери, оптимизация логистических операций - это сокращение потерь);

8) улучшается использование производственных и складских площадей (неопределенность потоковых процессов заставляет резервировать большие добавочные площади);

9) снижается травматизм (логистический подход органически вписывает в себя систему безопасности труда).

Важнейшим направлением совершенствования транспортного хозяйства на предприятиях массового машиностроения является последовательная механизация всех транспортных и погрузочно-разгрузочных операций. Это послужит основным средством повышения эффективности работы транспорта. Внедрение контейнерных и пакетных перевозок, применение поддонов позволяет механизировать погрузочно-разгрузочные и складские работы; более чем в четыре раза повысит производительность труда и в полтора-два раза снизить себестоимость этих операций, а также сократить непроизводственные простои подвижного состава.

Централизация автомобильных перевозок позволяет улучшить использование автотранспорта, значительно снизить себестоимость перевозок и сократить управленческий персонал транспортного хозяйства.

Создание общих погрузочно-разгрузочных контор и ремонтных мастерских, организация специальных путевых бригад приведёт к улучшению технического состояния подъездных путей, снижению простоев подвижного состава, ускорению и удешевлению грузовых операций.

На заводе при наличии равномерного грузопотока в течение рабочего дня и при постоянных пунктах погрузки и выгрузки широкое применение находит непрерывный транспорт в виде различных конвейеров и монорельсовых путей с электрическими тельферами.

Применение железнодорожного транспорта для внешних перевозок, при этом, завод должен иметь дороги с твёрдым покрытием, гаражи, заправочные устройства. Заводской железнодорожный транспорт должен работать согласованно со станцией, примыкающей к подъездному пути завода. Согласование достигается совместной разработкой единого технологического процесса работы заводского транспорта и примыкающей станции. При этом устанавливаются:

· Порядок и число одновременно подаваемых вагонов на подъездной путь завода;

· Продолжительность обработки поездов и отдельных групп вагонов;

· Порядок и сроки подачи вагонов на подъездной путь завода и сдачи их обратно на станцию;

· Организация технических и приёмо-сдаточных операций;

· Организация погрузочно-разгрузочных операций.

Кроме автомобилей для межцеховых перевозок всё большее применение находят различного типа тягачи с прицепными тележками, а также автопогрузчики. Удобны и электрокары и автокары (особенно с подъёмной платформой, позволяющей перевозить заранее нагруженные укладочные платформы или ящики на ножках).

Маршрут перевозки грузов, характерный для предприятий массового производства, может быть маятниковым и кольцевым. Маятниковые маршруты (рисунок 2) устанавливаются между двумя пунктами, а кольцевые (рисунок 3) – при обслуживании ряда грузовых пунктов, связанных последовательной передачей грузов от одного пункта к другому.

Движение с грузом

Движение без груза

Рисунок 2 - Схема маятникового маршрута

Рисунок 3 - Схема кольцевого маршрута