Система целевых сбалансированных показателей для предприятий химического комплекса

Внутренние процессы

Поиск новых организационных структур

1. Затраты на реорганизацию, тыс. руб.

Стоимость ресурсов, затраченных на реорганизационные мероприятия

2. Степень компьютеризации административного персонала, доля

Кол-во компьютеризированных рабочих мест админ. персонала

Численность административного персонала

3. Качество информационных связей между отдельными подразделениями

Качественный показатель определяется на основе тестирования работников

4. Удельный вес административных расходов, доля

Административные затраты

Общий объем затрат

Совершенствование технологии, реформирование неприбыльных производств

1. Размер вложений в основные фонды, тыс. руб.

Сумма вложений, направленных на приобретение и обновление основных фондов

2. Затраты на переориентацию производства, тыс. руб.

Сумма затрат по организации новых производств и свертыванию старой деятельности

3. Влияние деятельности компании на окружающую среду

Количество и частота загрязняющих выбросов

4. Доля реализованных инновационных проектов в общем количестве разработок, доля

Кол-во реализованных инновационных проектов

Общее кол-во разработанных инновационных проектов

5. Уровень автоматизации труда, доля

Число работающих автоматизированным способом

Общее число работающих на участке

6. Эффективность внедрения инноваций, доля

Чистая прибыль

Сумма инвестиций в инновационную деятельность

7. Затраты на исследования и разработки, тыс. руб.

Сумма затрат на исследования и разработки

8. Продолжительность проектов по исследованиям и разработкам, дни

Время, затраченное на разработку проекта или проведение исследования

Кадры (развитие)

Повышение квалификации персонала

1. Инвестиции в подготовку персонала, тыс. руб.

Суммы денежных средств, вложенных в программы подготовки и повышения квалификации работников

2. Коэффициент оборачиваемости кадров, доля

Кол-во принятых работников – Кол-во уволившихся работников

Среднесписочная численность персонала

3. Показатель эффективности затрат на обучение, доля

Затраты на обучение

Прибыль от реализации

4. Количество семинаров, направленных на формирование и реализацию стратегии, ед.

Количество организованных семинаров по доведению стратегии предприятия до работников

Маркетинг

Обновление продукции, поиск новых рыночных ниш

1. Коэффициент обновления продукции, доля

Стоимость продукции, произведенной вновь в отчетном периоде

Общая стоимость произведенной продукции в отчетном периоде

2. Объем продаж новых видов продукции, тыс. руб.

Объем выручки от реализации новых видов продукции

3. Уровень затрат на продвижение новой продукции, тыс. руб.

Сумма затрат на продвижение новой продукции

Финансы

Оптимизация стратегических затрат

1. Затраты на исправление ошибочных управленческих решений в общей сумме административных затрат, доля

Затраты на исправление ошибок управления

Сумма административных затрат

2. Затраты по утилизации отходов на 1 тонну

Затраты по утилизации

Объем утилизированных отходов пр-ва в натур. выражении

3. Удельный вес затрат на промышленную безопасность в себестоимости продукции, доля

Затраты на промышленную безопасность

Себестоимость произведенной продукции