- •6 Курса, группы гтб
- •Анализ доходов компании в 2009-2012 гг.
- •Лист 11
- •Исходные данные для факторного анализа прибыли
- •Результаты факторного анализа в сводке влияния факторов на отклонение прибыли от реализации продукции
- •Лист 12
- •Динамика показателей компании с 2009 по 2012 гг.
- •Лист 13
- •Основные конкуренты ооо «мтц», а также их основные данные.
- •Лист 16
- •Преимущества и недостатки внешнего и внутреннего отбора
- •Лист 17
- •Лист 18
- •Лист 19
- •Методы отбора персонала ооо «мтц»
- •Лист 20
- •Затраты на новые внедряемые методы отбора персонала в ооо «мтц»
- •Фактические и плановые расходы ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
- •Сводные данные по общей величине доходов и расходов компании ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
- •Лист 21
Лист 11
Исходные данные для факторного анализа прибыли
|
Базисный период |
По базису на фактически реализованную продукции |
Фактический период |
|||
Усл. обозн. |
Руб. |
Усл. обозн. |
Руб. |
Усл. обозн. |
Руб. |
|
Реализация турпродукта |
N0 |
23 620 000 |
Np1,0 |
32 180 169 |
Np1 |
34 695 000 |
Полная себестоимость |
S0 |
15 420 000 |
S1,0 |
21 008 470 |
S1 |
22 795 000 |
Прибыль от реализации турпродукта |
P0 |
8 200 000 |
- |
- |
P1 |
11 900 000 |
Объем производства |
q0 |
149 |
- |
- |
q1 |
203 |
Цента за ед. турпродукта |
p0 |
158 523 |
- |
- |
p1 |
170 911 |
Результаты факторного анализа в сводке влияния факторов на отклонение прибыли от реализации продукции
|
Наименование |
Величина, руб. |
ΔP1 |
Изменение отпускных цен на продукцию |
2 514 831 |
ΔP2 |
Изменение в объеме продукции (объема продукции в оценке по базовой себестоимости) |
726 291 |
ΔP3 |
Изменение в структуре продукции |
0 |
ΔP4 |
Влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости продукции |
- 1 786 530 |
ΔP5 |
Изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции |
- 37 270 |
ΔP |
Общее изменение прибыли |
1 417 322 |
Лист 12
Динамика показателей компании с 2009 по 2012 гг.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
ср. годовой темп роста, % |
||||||
абс. знач |
абс. знач |
Темп роста |
абс. знач |
Темп роста |
абс. знач |
Темп роста |
|||||
Базис |
Цепной |
Базис |
Цепной |
Базис |
Цепной |
||||||
Доход |
23620000 |
27106000 |
114,76 |
114,76 |
29723000 |
125,84 |
109,65 |
34695000 |
146,89 |
116,73 |
113,71 |
Себестоимость реализованных туруслуг |
15420000 |
18006000 |
116,77 |
116,77 |
19023000 |
123,37 |
105,65 |
22795000 |
147,83 |
119,83 |
114,08 |
Валовой доход |
8200000 |
9100000 |
110,98 |
110,98 |
10700000 |
130,49 |
117,58 |
11900000 |
145,12 |
111,21 |
113,26 |
Затраты |
3567000 |
4191000 |
117,49 |
117,49 |
3416000 |
95,77 |
81,51 |
3431000 |
96,19 |
100,44 |
99,81 |
Чистая прибыль |
3938050 |
4172650 |
105,96 |
105,96 |
6191400 |
157,22 |
148,38 |
7198650 |
182,80 |
116,27 |
123,54 |
Рентабельность продаж, % |
16,67 |
15,39 |
92,33 |
92,33 |
20,83 |
124,94 |
135,32 |
20,75 |
124,45 |
99,61 |
108,64 |