Министерство образования и науки Российской Федерации (МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
к дипломному проекту на тему:
«Управление персоналом туроператорской фирмы (на примере ООО «МТЦ»)»
Выполнила студентка
Очно-заочный формы обучения
Специальность «Менеджмент организации»
Специализация «Гостиничный и туристический бизнес»
6 Курса, группы гтб
Поршнева Е.И.
Руководитель дипломного проекта:
Москва – 2015
Лист 1
Количество проданных образовательных туров в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Германия |
10 |
14 |
17 |
20 |
Мальта |
5 |
10 |
16 |
23 |
Великобритания |
6 |
9 |
7 |
10 |
Другое |
7 |
7 |
6 |
7 |
Итого |
28 |
40 |
46 |
60 |
Количество проданных MICE туров на выставки в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Германия |
11 |
9 |
12 |
8 |
Мальта |
6 |
8 |
7 |
7 |
Франция |
10 |
12 |
10 |
11 |
Другое |
5 |
6 |
7 |
8 |
Итого |
32 |
35 |
36 |
34 |
Лист 2
Количество проданных MICE туров на конференции /семинары/ конгрессы в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Германия |
8 |
7 |
8 |
8 |
Мальта |
9 |
10 |
9 |
12 |
Франция |
7 |
6 |
5 |
6 |
Другое |
8 |
10 |
9 |
9 |
Итого |
32 |
33 |
31 |
35 |
Количество проданных поощрительных (Incentive) туров в 2009-2012 гг., чел.
Страна/направление |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Германия |
6 |
7 |
6 |
6 |
Мальта |
5 |
5 |
7 |
8 |
Словения |
5 |
6 |
5 |
6 |
Другое |
7 |
6 |
6 |
8 |
Итого |
23 |
24 |
24 |
28 |
Лист 3
Количество проданных пакетных туров в ООО «МТЦ» за последние 4 года, чел.
Страна/направление |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Германия |
14 |
17 |
19 |
21 |
Мальта |
9 |
9 |
10 |
9 |
Другое |
11 |
12 |
12 |
16 |
Итого |
34 |
38 |
41 |
46 |
Организационная структура ООО «МТЦ»
Лист 4
Анализ изменения численности персонала с 2009 по 2012 гг.
Виз занятости |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Руководство |
1 |
1 |
1 |
1 |
Специалисты |
2 |
2 |
2 |
2 |
Менеджеры |
3 |
3 |
2 |
2 |
Бухгалтерия |
1 |
2 |
1 |
1 |
Другое |
1 |
2 |
1 |
1 |
Общая численность персонала |
8 |
10 |
7 |
7 |
Расчет численности персонала с 2009 по 2012 гг.
Виз занятости |
2009 год |
% вып. плана |
2010 год |
% вып. плана |
2011 год |
% вып. плана |
2012 год |
% вып. плана |
||||
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||
Руководство |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
Специалисты |
3 |
2 |
66,70 |
2 |
2 |
100,00 |
2 |
2 |
100,00 |
2 |
2 |
100,00 |
Менеджеры |
4 |
3 |
75,00 |
3 |
3 |
100,00 |
2 |
2 |
100,00 |
2 |
2 |
100,00 |
Бухгалтерия |
2 |
1 |
50,00 |
2 |
2 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
Другое |
2 |
1 |
50,00 |
2 |
2 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
1 |
1 |
100,00 |
Общая численность персонала |
12 |
8 |
66,70 |
10 |
10 |
100,00 |
7 |
7 |
100,00 |
7 |
7 |
100,00 |
Принято всего, чел. |
|
0 |
|
|
2 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
Уволено всего, чел. |
|
4 |
|
|
0 |
|
|
3 |
|
|
0 |
|
Лист 5
Численность персонала с 2009 по 2012 гг.
Данные об уровне образования сотрудников компании
Уровень образования |
Высшее |
Высшее специальное (туризм) |
Среднее специальное |
Незаконченное высшее |
Сотрудники, чел. |
2 |
3 |
0 |
2 |
Распределение сотрудников по возрастной категории
Возрастная категория |
0-25 лет |
25 - 45 лет |
45 - 55 лет |
55 лет и более |
Сотрудники, чел. |
2 |
4 |
1 |
0 |
Лист 6
Анализ продаж трех видов турпутевок предоставляемых компанией ООО «МТЦ»
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
сред. стоимость, руб. |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
сред. стоимость, руб. |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
сред. стоимость, руб. |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
сред. стоимость, руб. |
|
Образовательные туры |
28 |
2800000 |
100000 |
40 |
4400000 |
110000 |
46 |
5290000 |
115000 |
60 |
7500000 |
125000 |
MICE туризм |
87 |
18270000 |
210000 |
92 |
19780000 |
215000 |
91 |
21112000 |
232000 |
97 |
23377000 |
241000 |
Пакетные туры |
34 |
2550000 |
75000 |
38 |
2926000 |
77000 |
41 |
3321000 |
81000 |
46 |
3818000 |
83000 |
Итого |
149 |
23620000 |
158523 |
170 |
27106000 |
159447 |
178 |
29723000 |
166983 |
203 |
34695000 |
170911 |
Лист 7
Лист 8