6.2.Планирование и выполнение корректирующих действий (8.5.2)
Корректирующие действия планируются для устранения причин появившихся несоответствий. Несоответствия регистрируются в АСМК после проведения внутренних аудитов (см. п. 5.6.2) и в повседневной деятельности (см. п. 5.6.5). Разработанная предприятием система кодировки протоколов о несоответствии может позволить идентифицировать несоответствия, выявленные в подразделениях, несоответствия с продукцией, жалобы потребителей и т.п.
Рис. 6.1 Отчет «План корректирующих мероприятий» (запускается из окна «Журнал протоколов несоответствий»)
Корректирующие действия разрабатываются в соответствии с документированной процедурой на основании протоколов о несоответствии (см. п. 3.14). При разработке корректирующего действия определяются мероприятия, назначается ответственный исполнитель, сроки выполнения (см. п. 3.15). Автоматически сформировавшийся как отчет план корректирующих действий доступен из окна «Журнал протоколов несоответствий».
После выполнения корректирующего действия и оформления отчета о каждой проведенной работе в соответствии с планом-графиком АСМК в базе данных образуются записи результатов предпринятых действий, по которым можно проводить анализ проведенных мероприятий по плану корректирующих действий. Пример отчета «План корректирующих мероприятий» приведен на рис. 6.1.
6.3.Планирование и выполнение предупреждающих действий (8.5.3)
Потенциальное несоответствие кодируется (идентифицируется) по разработанной на предприятии системе и регистрируется в АСМК для выработки предупреждающего действия (п. 5.6.5).
Предупреждающие действия разрабатываются в соответствии с документированной процедурой (см. п. 3.13). При разработке предупреждающего действия определяются мероприятия, назначается ответственный исполнитель, сроки выполнения (см. п. 3.14). Автоматически сформировавшийся как отчет из АСМК, план предупреждающих действий доступен из окна «Журнал протоколов несоответствий». После выполнения предупреждающего действия и оформления отчета в соответствии с планом графиком АСМК в базе данных образуются записи результатов предупреждающих действий.
6.4.Зависимость параметра эффективности предприятия от результативности (8.5)
После того, как информация о результативности СМК (степень достижения целевых параметров работ, выполнение сроков работ) внесена в базу данных АСМК вместе с данными об измеренных значениях параметра эффективности (параметра цели) предприятия, появляется возможность анализа зависимости параметра эффективности от результативности работ и процессов. АСМК позволяет получить графики зависимости параметра эффективности от любого из регистрируемых параметров работ (рис. 6.2) или от задержки выполнения каждой из проводимых в СМК работ (рис. 6.3). Автоматически формирующиеся отчеты доступны из главного окна TRIM.
Рис. 6.2 Зависимость параметра «Цель 1» от одного из параметров процесса «Управление персоналом»
Рис. 6.3 Зависимость параметра «S» от задержки выполнения работы
Приложение. Наименования окон и стандартных меню отчетов
Окно «TRIM: «Организация / Система менеджмента качества»
Документы созданные за период
Список документов системы менеджмента
Перечень внутренних документов
Зависимость главной цели от отклонения срока выполнения работы
Зависимость главной цели от параметров
Окно «Разделы стандарта ИСО»
Перечень разделов стандарта ИСО
Окно «Ресурсы»
Список персонала организации
Окно «Компоненты»
Перечень работ системы менеджмента
Перечень внутренних документов
Лист ознакомления с документами
Перечень процессов СМК
Документы, регламентирующие процессы
Перечень подразделений
Документы подразделений
Перечень документов (селективный)
Анализ целевых параметров процессов
Анализ целевых параметров подразделений
Перечень компонент системы менеджмента
Список целевых параметров процессов
Описание (карта) процесса
Цели по качеству для подразделений
Окно «Свойства компоненты»
Анализ целевых параметров
Описание (карта)
Окно «Работы»
Список периодических работ
Полный список работ
Список работ с документами
Список работ по компонентам системы
Окно «Свойства работы»
Компоненты системы, где выполняется работа
Окно «События»
Список работ выполняемых при наступлении события
Список событий
Окно «Реакция на событие»
Список работ, выполняемых при наступлении события
Окно «План-график»
План внутренних проверок
План-график на текущий период
План разработки и внедрения СМК
График анализа (пересмотра) документов
Список работ на текущий период
Окно «Журнал работ на текущий период»
Список работ на текущий период
Окно «Журнал работ на следующий период»
Список работ на следующий период
Окно «Журнал выполненных работ»
Список выполненных работ
Список работ, выполненных с задержкой
Окно «Журнал параметров»
Список целевых параметров
Анализ целевых параметров
Средние значения параметров
Окно «Журнал протоколов несоответствий»
Список несоответствий
План корректирующих мероприятий
Протокол о несоответствии
План предупреждающих мероприятий
Список несоответствий по разделам ИСО