5.5.8.Разработка и выполнение плана проверки и калибровки (7.6)

Устройства для мониторинга и измерений, используемые для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям, поверяются и калибруются в установленные периоды.

Записи результатов калибровки и поверки образуются в АСМК после отчета по периодической работе «Проводить поверку устройств для мониторинга и измерений» и шаблона по форме Ф-7.6, который содержит перечень всего контрольно-измерительного и программного обеспечения с плановыми датами калибровки и поверки. Причем при отчете об очередной поверке вызывается копия заполненной формы (плана поверки) из предыдущего отчета и дополняется новой информацией. Таким образом, формируются отметки в плане о выполнении калибровки и поверки по приборам, включенным в перечень формы Ф-7.6.

5.6.Регистрация данных по измерениям (исо 9001, п. 8)

5.6.1.Оценка удовлетворенности потребителя (8.2.1)

Для хранения информации об удовлетворенности потребителя в АСМК используется отчет о работе «Оценивать удовлетворенность потребителя» (см. п. 3.16) с использованием шаблона по Ф-8.2.1. Кроме этого, используя соответствующие параметры процесса «Мониторинг и измерения», можно отслеживать тенденции изменения удовлетворенности потребителя.

5.6.2.Проведение и оформление результатов внутренних аудитов (8.2.2)

АСМК обеспечивает планирование аудитов, регистрацию несоответствий и отчета по аудиту, получение статистики по несоответствиям, хранение записей по аудитам.

Рис. 5.15 Окно «Планирование работ» с планом-графиком аудитов

При подготовке к аудиту составляется план аудита. Для создания плана аудитов по подразделениям используется работа «Проводить внутренний аудит» и компоненты – подразделения (см. п. 3.10). При планировании аудита в подразделении разрабатываются программа аудита для каждого подразделения и чек-листы на основании соответствующих шаблонов Ф-8.2.1 и Ф-8.2.2. План аудита автоматически формируется на плане-графике окна «Планирование работ» (см. 3.11) и может быть распечатан как отчет «План аудитов» (см. 3.17.2) из окна «Планирование работ». Пример плана-графика аудитов и его распечатка – на рис. 5.15 и 5.16.

После аудита оформляются протоколы несоответствий в АСМК (см. п. 3.14). Каждый протокол идентифицируется по номеру (коду) несоответствия. После оформления несоответствий, используя работу «Проводить внутренний аудит», оформляют аудит-отчет по форме Ф-8.2.3. Разработка корректирующих действий описана в пункте 6.2.

Рис. 5.16 Отчет «План внутренних проверок» (запускается из окна «Планирование работ»)

5.6.3.Мониторинг процессов (8.2.3)

Для контроля достижения запланированных результатов в АСМК используются параметры процессов, номинальные значения которых устанавливаются при разработке компонент (п. 4.1).

Рис. 5.17 Отчет «Анализ целевых параметров» (запускается из окна «Журнал параметров»)

В АСМК существует «Журнал параметров», где можно выбрать процесс и зарегистрировать (ввести) текущие значения его параметров. Периодичность ввода данных зависит от установленного на предприятии порядка мониторинга процессов и проводится пользователями, ответственными за измерение процесса. Планирование периодического задания по вводу параметров процесса осуществляется с помощью работы «Проводить мониторинг и измерение процесса», которая используется при разработке (определении) процесса (см. п. 4.1 и п. 3.9).

Записи, отражающие степень достижения параметрами их номинальных значений (результативность), формируются автоматически как отчет «Анализ целевых параметров», вызываемый из меню отчетов окна «Журнал параметров» для каждого процесса. Пример такого отчета для процесса «Улучшение продукции» – на рис. 5.17.