4.4.Внедрение смк
4.4.1. После того, как определены процессы, их последовательность и взаимодействие, необходимые ресурсы и информация, установлены целевые параметры процессов, выработана методика и критерии измерений параметров процессов и создана документация системы менеджмента качества, можно считать, что этап планирования (P) первого цикла улучшения «Рlan-Do-Сheck-Асt» (РDСА) завершен.
При этом в АСМК создается график работ по разработке СМК, планируемых по событию «Начало разработки СМК» (см. п. 3.4.3 и 3.11.3), а также автоматически формируется журнал параметров процессов для проведения их мониторинга (см. п. 3.13).
После того как спланированы работы по разработке и внедрению, из АСМК автоматически как отчеты (см. п. 3.17.2) могут быть получены стандартные распечатки информации, например, план разработки и внедрения СМК (рис. 4.7), список целевых параметров (рис. 4.8).
На этапе осуществления (D) цикла внедрения «Рlan-Do-Сheck-Асt» (РDСА), т.е. внедрения процессов, следует собрать информацию о функционировании процессов и степени достижения их целевых параметров.
Для этого, используя план-график АСМК, журналы работ и параметров, пользователям нужно выполнять запланированные мероприятия и вносить в базу данных АСМК полученные результаты (см. п.п.3.11 – 3.16).
На этапе проверки (С) цикла внедрения «Рlan-Do-Сheck-Асt» (РDСА) необходимо обеспечить, чтобы пользователи – ответственные за процессы – осуществляли мониторинг, измерение и анализ процессов, используя данные базу данных TRIM.
Рис. 4.7 Отчет «План разработки и внедрения СМК» (вызывается из окна «Планирование работ»)
4.4.2. Одним из основных методов оценки соответствия СМК требованиям ИСО 9001 является внутренний аудит. Его результаты вносятся в базу данных АСМК в виде отчетов о проведении аудита (см. п. 3.16) и регистрации протоколов о несоответствии (п. 3.14).
4.4.3. На четвертом этапе (А) цикла улучшения «Рlan-Do-Сheck-Асt» (РDСА) следует предпринимать действия по постоянному улучшению показателей процессов. Для этого на основе данных, собранных в АСМК (см. п. 3.16), перепланируются процессы (их параметры, порядок проведения работ и т.п.), вырабатываются корректирующие действия на основе выявленных несоответствий, разрабатываются предупреждающие действия (см. п. 3.15.2), выпускаются необходимые новые редакции документов (п. 3.6).
Итак, внедренная автоматизированная система менеджмента качества включает:
а) документы АСМК, находящиеся в базе данных, включая Политику и цели предприятия в области качества, Руководство по качеству, документированные процедуры;
б) процессы, необходимые для достижения целей в области качества и их описание;
в) ресурсы и обеспечение ими процессов для достижения целей в области качества;
г) разработанные методы для измерения результативности каждого процесса;
д) применение измерений для определения результативности каждого процесса;
е) применение корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин несоответствий.
Рис. 4.8 Отчет «Список целевых параметров» (вызывается из окна «Компоненты»)
Цикл внедрения – это один из (первый) циклов непрерывного улучшения, все последующие циклы поддержания СМК в рабочем состоянии повторяют вышеописанные этапы РDСА. Часть 5 содержит рекомендации по использованию АСМК на последующих циклах непрерывного улучшения – при поддержании СМК в рабочем состоянии.