4.2.Описание процессов смк
При разработке и документировании СМК предприятие создает систему процессов. Процессы и их взаимодействие описываются в Руководстве по качеству, как того требует ИСО 9001. Помимо этого, процессы описываются в документированных процедурах, требуемых стандартом ИСО 9001 и других документах предприятия. Как внести разработанные документы в базу данных TRIM будет изложено в п. 4.3.
Кроме описания процессов в документах СМК, при внесении информации о процессах в базу данных TRIM (по сути, при планировании процессов) создается дерево структуры процессов и необходимых работ, с описанием того, как они должны выполняться, какие измеримые цели при этом должны быть достигнуты. Такое планирование необходимо для последующей возможности получения объективной систематизированной информации из базы данных TRIM о результативности процессов при эксплуатации системы менеджмента качества и ее улучшении.
Все данные о процессе (вообще говоря, о компоненте) заносятся в базу данных TRIM из окна «Свойства компоненты» (см. рис. 4.2, а также п. 3.9). При этом следует подготовить данные других регистров в последовательности, изложенной в п. 4.1.
Информация о других компонентах АСМК (подразделениях и документах) заносится в базу данных аналогично информации о процессах. При этом используется соответствующая система кодировки компонент.
Рис. 4.2 Окно «Свойства компоненты»
В поля окна «Свойства компоненты» заносится следующая информация:
код компоненты (процесса, подразделения или документа) – идентификатор;
наименование компоненты (процесса, подразделения или документа);
пункт (или раздел) ИСО 9001, к которому относится компонента (см. п. 3.4.4);
тип компоненты в соответствии с принятой классификацией (см. п.3.4.6);
схема (карта) согласно имеющимся графическим изображениям (см. п.3.5);
ответственный за процесс, подразделение или документ из списка ресурсов (см. п.3.4.1);
входные и выходные данные, если такие применяются для компоненты (для процессов это могут быть, например, формы записей).
На закладках «Присоединенные работы», «Параметры», «Документы» вводятся данные, при наличии которых осуществляется взаимосвязь элементов базы данных АСМК и подготовка к планированию периодического задания для подразделения, процесса или документа (см.п.3.10):
проводимые работы для компонент, даты их последнего выполнения и исполнители (см. п.3.9);
измеримые параметры с номинальным значением (целями) и допусками (см. п.3.9);
файлы документов и формы для регистрации записей (см. п.3.9).
Итак, требования п. 4.1 (важнейшего пункта стандарта ИСО 9001) в АСМК выполняются следующим образом.
Последовательность и взаимодействие процессов определяется посредством:
изложения их взаимосвязи в Руководстве по качеству;
использования схем (карт процессов) (см. п.3.5);
определением входных и выходных данных для процесса (см. п.3.9);
планированием последовательности работ по процессу (см. п.3.9);
регистрацией параметров процессов (см. п.3.9).
Критерии и методы обеспечения результативности при управлении процессами:
приводятся в Руководстве по качеству предприятия;
регламентируются документами и формами для регистрации записей предприятия;
результативность процессов может определяться как [4] степень достижения номинальных значений (целей) параметров (о планировании целевых значений параметров см. п.3.12 и 3.13), или (по усмотрению предприятия) как степень выполнения запланированных работ в установленные сроки (о планировании сроков работ см. п.3.11).
Наличие и распределение ресурсов для поддержания и мониторинга процессов:
ответственный за процесс (владелец) и исполнитель каждой работы назначается из регистра имеющихся людских ресурсов (см. п.3.4.1).
Наличие информации для поддержания и мониторинга процессов, измерений и анализа:
порядок осуществления процесса и измерения регламентируются в документированных процедурах;
измеримые параметры периодически заносятся в базу данных и позволяют проводить мониторинг результативности на основании степени достижения номинальных значений (достижения целей) (см. п.3.9).
Меры для достижения запланированных результатов и улучшения процессов:
проведение анализа данных в соответствии с разработанной документированной процедурой;
применение корректирующих и предупреждающих действий на основе мониторинга и измерений результативности процессов.
После определения и описания всех процессов, из АСМК автоматически (как отчеты, см. п. 3.17.2) можно получить стандартные распечатки информации, например, перечень процессов (рис. 4.3), описание каждого процесса (рис. 4.4). Список окон и распечаток приведен в Приложении.
Рис. 4.3 Отчет «Перечень процессов СМК» (вызывается из окна «Компоненты»)
Рис. 4.4 Отчет «Описание (карта) процесса» (вызывается из окна «Компоненты»)