3.14.Журнал протоколов несоответствий
Создать или просмотреть протокол о несоответствии можно из меню Журналы \ Журнал протоколов несоответствий (рис. 3.54).
Рис. 3.54 Окно «Протоколы о несоответствии»
При этом на экране появится список всех уже сформированных протоколов о несоответствии в оконной форме Протоколы о несоответствии. Кнопки панели управления позволяют Вам создать, применить или отменить фильтр, а также вызвать отчеты, касающиеся несоответствий.
Чтобы просмотреть уже созданный протокол, выберите его в таблице и нажмите кнопку «Свойства» в панели управления окна (рис. 3.55).
Рис. 3.55 Окно «Свойство протокола о несоответствии»
На закладке «Основные данные» можно видеть информацию в соответствующих полях протокола о несоответствии, включая выработанные корректирующие действия, их плановые даты и ответственных исполнителей (см. п. 3.15.1).
3.15.Планирование корректирующих (предупреждающих) действий
3.15.1.Регистрация выявленного (или потенциального) несоответствия
Чтобы создать новый протокол, воспользуйтесь кнопкой «Добавить» окна «Протоколы о несоответствии» (рис. 3.54). Чтобы разделить протоколы о выявленных несоответствиях от протоколов регистрации потенциальных несоответствий, предлагается вести их кодировку. Например, все протоколы о потенциальных несоответствиях и предупреждающие действия начинаются с букв ПД.
Открыть меню «Журналы», выбрать «Журнал протоколов несоответствий». Для регистрации выявленного или потенциального несоответствия нажать кнопку «Добавить протокол о несоответствии». Заполнить поля появившегося окна «Свойства протокола о несоответствии» информацией о номере (коде) несоответствия, о компоненте (процессе, подразделении, документе), где выявлено несоответствие, о сути несоответствия, о соответствующем пункте ИСО 9001, о причине несоответствия (рис. 3.56). Сохранить регистрацию несоответствия, нажав кнопку «Сохранить».
Рис. 3.56 Окно «Свойство протокола о несоответствии». Поля для регистрации несоответствия
3.15.2.Выработка и планирование корректирующего (предупреждающего) действия
Открыть меню «Журналы», выбрать «Журнал протоколов несоответствий». Найти нужный протокол о несоответствии, для которого нужно выработать корректирующее действие. Ввести информацию в поля «Корректирующее действие» (о разработанных мероприятиях по устранению причин несоответствия), «Исполнитель», «Плановые даты» (о дате начала и завершения выполнения запланированных мероприятий) – рис. 3.57.
Рис. 3.57 Окно «Свойство протокола о несоответствии». Поля для регистрации и планирования корректирующего действия
После внесения данных в соответствующие поля в плане-графике появляется отметка о запланированном мероприятии, выделенная ЖЕЛТЫМ цветом. То есть каждому протоколу о несоответствии соответствует выработанное и спланированное корректирующее действие – работа, планируемая автоматически (рис. 3.58).
Рис. 3.58 Окно «Планирование работ». Корректирующее (предупреждающее) действие
При необходимости, на закладке «Структура работы» (рис. 3.59) может быть создана древовидная структура вложенных дополнительных работ, которые необходимо выполнить для устранения несоответствия. Чтобы создать подчиненную дополнительную работу к выработанному корректирующему действию на закладке «Структура работы» нужно нажать кнопку «Добавить работу» (рис. 3.59) и выбрать дополнительную работу из меню «Создать подчиненный элемент» (работа должна существовать в базе данных).
Рис. 3.59 Окно «Свойство протокола о несоответствии». Закладка структуры работы
В открывшемся окне «Свойства работы» (рис. 3.44) из выпадающих меню выбрать нужную компоненту, нужную работу, определить ответственного и исполнителя, указать плановые даты начала и завершения дополнительного задания (работы). Закладка структуры работы окна «Свойство протокола о несоответствии» после этого будет содержать подчиненную работу, а план-график отобразит связь между работами (рис. 3.60). При этом настройка «Показывать связи» должна быть включена (см. «Администратор» Руководство администратора» [5]). Сохранить регистрацию несоответствия, нажав кнопку «Сохранить».
Рис. 3.60 Корректирующее действие с подчиненной работой