Приложение г

Показатель

Базисный период

Отчётный период

Изменения в отчётном году (факт)

план

факт

тыс. руб.

%

к базисн.

к плану

к базисн.

к плану

1. Затраты на оплату труда и социальные выплаты, тыс. руб.

225 914,4

41 390,9

242 775,7

рассчитать самостоятельно

2. Фонд заработной платы, тыс. руб.

2.1. Фонд заработной платы к общим затратам, %

209 066,4

224 193,6

225 739,0

рассчитать самостоятельно

3. Выплаты социального характера, тыс. руб.

16 848,0

17 197,3

17 036,7

рассчитать самостоятельно

3.1. Выплата социального характера к общим затратам, %

…

…

…

рассчитать самостоятельно

4. Численность персонала предприятия, чел.

1 080

1 085

1 090

рассчитать самостоятельно

5. Выработка продукции на 1 работника в текущих ценах, тыс. руб.

195 000

203 600

204 500

рассчитать самостоятельно

6. Средняя заработная плата, руб.

193 580

206 630

207 100

рассчитать самостоятельно

7. Средний размер выплат социального характера, руб.

15 600

15 850

15 630

рассчитать самостоятельно

8. Средний совокупный доход

210 600

219 450

220 130

рассчитать самостоятельно

Показатель

Базисный

период

Отчётный период

Изменение в отчётном году (факт)

план

факт

тыс. руб.

в % к затратам

к базис.

к плану

базисному периоду

Отчётный год

план

факт

1. Использовано на оплату труда и социальные выплаты

225 914,4

241 390,9

242 775,7

…

…

100,0

100,0

100,0

1.1. На оплату труда

209 066,4

224 193,6

225 739,0

…

…

…

…

…

Оплата за отработанное время

186 330,1

196 180,6

198 130,5

…

…

…

…

…

1.1.2. Оплата труда за неотработанное время

20 571,3

25 767,3

25 297,9

…

…

…

…

…

1.1.3. Единовременные поощрения

1 856,3

1 920,1

1 980,5

…

…

…

…

…

1.1.4. Выплаты на питание, жильё, топливо

308,7

325,6

330,1

…

…

…

…

…

1.2. Выплаты социального характера

16 848,0

17 197,3

17 036,7

…

…

…

…

…

Показатель

Базисный период, тыс. руб.

Отчётный год, тыс. руб.

В % к итогу

Отчётный год к

базисному, %

план

факт

Базисный период

Отчётный период

план

факт

план

факт

1. Оплата за отработанное время

186 330,1

196 180,6

198 130,5

100,0

100,0

100,0

…

…

2. Оплата по тарифным ставкам

81 150,2

83 190,5

84 100,3

рассчитать самостоятельно

3. Выплаты стимулирующего характера

75 316,1

80 424,0

81 530,1

рассчитать самостоятельно

3.1. Премии за основную работу

53 160,0

55 200,3

56 130,8

рассчитать самостоятельно

3.2. Оплата за перевыполнение норм

10 180,0

11 115,4

11 680,4

рассчитать самостоятельно

3.3. Надбавки, доплаты

11 976,1

12 800,3

13 718,9

рассчитать самостоятельно

4. Компенсации

27 947,8

30 550,0

30 410,1

рассчитать самостоятельно

4.1. За условия и режим труда

7 316,8

7 252,0

6 600,0

рассчитать самостоятельно

4.2. Территориальное регулирование заработной платы

20 631,0

23 298,0

23 810,1

рассчитать самостоятельно

5. Прочие выплаты

1 916,0

2 016,1

2 090,0

рассчитать самостоятельно

6. Отработано персоналом, тыс. чел.-ч.

108 200,3

108 500,0

108 580,0

рассчитать самостоятельно

7. Часовая тарифная ставка, руб.

…

…

…

рассчитать самостоятельно

8. Часовая заработная плата, руб.

…

…

…

рассчитать самостоятельно

9. Стимулирующие выплаты, в % к тарифной оплате

…

…

…

рассчитать самостоятельно

10. Премии за основную работу

…

…

…

рассчитать самостоятельно

Показатель

Базисный период, тыс. руб.

Отчётный год,

тыс. руб.

Изменение в отчётном году (факт)

план

факт

тыс. руб.

в %

к базисному

к плану

к базисному

к плану

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Оплата за отработанное время, всего

186 330,1

196 180,6

198 130,5

рассчитать самостоятельно

1.1. Оплата по тарифным ставкам

81 150,2

83 190,5

84 100,3

рассчитать самостоятельно

1.2. Выплаты стимулирующего характера,

в том числе

75 316,0

80 424,0

81 530,1

рассчитать самостоятельно

- премии за основные результаты

53 160,0

53 200,3

56 130,8

рассчитать самостоятельно

- оплата за перевыполнение норм

10 180,0

11 115,4

11 680,4

рассчитать самостоятельно

- доплаты, надбавки

11 976,1

12 800,3

13 718,9

рассчитать самостоятельно

1.3. Компенсации за различия в условиях выполнения работы,

в том числе

27 947,1

30 550,0

30 410,1

рассчитать самостоятельно

- различия в условиях труда

7 316,8

7 252,0

6 600,0

рассчитать самостоятельно

- различия в территориальном регулировании зарплаты

20 631,0

23 298,0

23 810,1

рассчитать самостоятельно

2. Оплата за отработанное время, всего

20 571,3

25 767,3

25 297,9

рассчитать самостоятельно

2.1. Очередные отпуска

14 630,4

18 847,1

18 900,0

рассчитать самостоятельно

2.2. Отпуска по учёбе

2 130,3

3 080,4

2 159,2

рассчитать самостоятельно

2.3. Потери рабочего времени не по вине работников

3 685,4

3 710,4

4 182,4

рассчитать самостоятельно

2.4. Прочие выплаты

125,2

129,4

56,3

рассчитать самостоятельно

3. Единовременные поощрительные выплаты, всего

1 856,3

1 920,1

1 980,5

рассчитать самостоятельно

3.1. За выполнение особо важных производственных заданий

461,2

473,1

475,1

рассчитать самостоятельно

3.2. За производственные требования

200,1

210,3

215,6

рассчитать самостоятельно

3.3. Вознаграждения по итогам работы за год

1 027,7

1 065,9

1 112,9

рассчитать самостоятельно

Продолжение таблицы Г 4.4

1

2

3

4

5

3.4. Материальная помощь

167,3

170,8

176,9

рассчитать самостоятельно

4. Выплаты на питание, жильё, топливо, всего

308,7

325,6

330,1

рассчитать самостоятельно

4.1. Выплаты, предусмотренные законодательством

308,7

325,6

330,1

рассчитать самостоятельно

5. Выплаты социального характера, всего

16848,0

17197,3

17036,7

рассчитать самостоятельно

5.1. Расходы на социальную защиту работающих,

в том числе

5618,1

5680,1

5702,8

рассчитать самостоятельно

- страховые платежи работникам

4180,5

4256,1

4280,5

рассчитать самостоятельно

- взносы в негосударственные страховые фонды

1437,6

1424,0

1422,3

рассчитать самостоятельно

5.2. Материальная помощь по непредвиденным обстоятельствам

1180,6

1201,6

1210,3

рассчитать самостоятельно

5.3. Расходы при увольнении

1736,3

1806,4

1850,4

рассчитать самостоятельно

5.4. Расходы на профессиональную подготовку

6030,5

6180,8

5934,4

рассчитать самостоятельно

5.5. Расходы на культурно-бытовые цели

2020,8

2058,3

2060,4

рассчитать самостоятельно

5.6. Прочие социальные расходы

261,7

270,1

278,4

рассчитать самостоятельно

Экономический показатель

Месяц

Показатель отчётн. месяца к базисному, %

Абсолютное изменение, тыс. руб.

базисный

отчётный

Объём продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.

37 500

38 960

…

…

Фонд заработной платы, руб.

496 830

486 761

-

- 10 069,0

Фонд скорректированный

516 206,4

486 761

-

…

Экономический показатель

№ стр.

Месяц

Изменение в %

базисный

отчётный

1. Фонд начисленной заработной платы (руб.)

01

496 830

496 761

…

В т.ч. работникам списочного состава;

02

485 785

475 511

…

- внешними совместителям;

03

7 045

7 050

…

- по договору списочного состава;

04

4 000

4 200

…

- по договору несписочного состава

05

-

-

-

Работникам основной деятельности (ППП)

06

461 732

457 225

...

2. Выплаты социального характера (руб.)

01

7 637

7 536

…

В т.ч. работникам списочного состава;

02

7 637

7 536

…

- внешними совместителям;

03

-

-

-

- по договору списочного состава;

04

-

-

-

- по договору несписочного состава

05

-

-

-

Работникам основной деятельности (ППП)

06

7 194

7 104

…

Среднесписочная численность

01

475

471

…

В т.ч. работникам списочного состава;

02

460

456

…

- внешними совместителям;

03

10

10

…

- по договору списочного состава;

04

5

5

…

- по договору несписочного состава

05

-

-

-

Работникам основной деятельности (ППП)

06

435

430

…

Итого:

4. Доход всего (руб.) (стр. 1.01 + стр. 2.01)

504 467

494 297

…

5. Доход ППП (руб.) (стр. 1.06 + стр. 2.06)

468 926

464 629

…

6. З/пл ППП (руб.) (стр. 1.06 : стр. 3.06)

1 061,45

1 064,01

…

7. Ср. доход ППП (руб.)

(стр. 6 + стр. 2.06 : стр. 3.06)

1 077,99

1 080,53

…

Экономический показатель

Период

Темпы

роста, %

базисный

отчётный

1. Объём продукции, тыс. руб.

37 500

38 960

…

2. Выработка продукции на 1 ППП, руб.

86,2

90,6

…

3. Фондоотдача, руб.

2,46

2,61

…

4. Материалоотдача, руб.

1,78

1,56

…

5. Оборачиваемость оборотных средств, кол-во оборотов

4,07

3,96

…

6. Рентабельность, %

30,2

27,8

…

7. Средний доход на 1 ППП, руб.