Приложение в

Показатель

Фактически за предыдущий год

Отчётный год

Изменение показателей в отчётном году, %

план

факт

планового по сравнению с базисным

периодом

факт по

сравнению с базисным

периодом

факт по

сравнению с планом

1

2

3

4

5

6

7

1. Валовая продукция, тыс. руб.

300 000

330 000

336 600

рассчитать самостоятельно

2. Численность промышленно-производственного персонала, чел.

2 000

2 000

2 058

рассчитать самостоятельно

В том числе рабочих

1 620

1 630

1 688

рассчитать самостоятельно

из них:

- основных

875

900

926

рассчитать самостоятельно

- обслуживающих

745

730

762

рассчитать самостоятельно

3. Доля основных рабочих в общей численности рабочих, %

54

55,2

54,9

рассчитать самостоятельно

То же в общей численности промышленно-производственного персонала, %

43,75

45

45

рассчитать самостоятельно

4. Отработано всеми рабочими, тыс. чел.-ч

2 900

2 953,6

3 024

рассчитать самостоятельно

В том числе основными, тыс. чел.-ч

1 566,3

1 630,8

1 666,8

рассчитать самостоятельно

5. Выполнение норм выработки основными

рабочими, %

123

120

127

рассчитать самостоятельно

6. Технологическая трудоёмкость, тыс. нормо-ч

1 926,6

1957

2 116,8

рассчитать самостоятельно

1

2

3

4

5

6

7

7. Трудоёмкость в расчёте на 1 тыс. руб. продукции, нормо-ч

128,4

118,6

125,8

рассчитать самостоятельно

8. То же чел.-ч

104,4

98,8

99,0

рассчитать самостоятельно

9. Выработка продукции, руб.:

рассчитать самостоятельно

- на одного работающего

150 000

165 000

163 556

рассчитать самостоятельно

- на одного рабочего

185 186

202 454

199 408

рассчитать самостоятельно

- на одного основного рабочего

342 858

366 666

363 498

рассчитать самостоятельно

- на один отработанный основными

рабочими чел.-ч

191,6

202,4

202

рассчитать самостоятельно

Мероприятие

По плану

Фактически

срок внедрения

количество изделий, изготовление которых связано с проведением мероприятия

затраты на 1 изделие, нормо-ч

трудоёмкость всех изделий, тыс. нормо-ч

экономия, тыс. нормо-ч

срок внедрения

количество изделий, изготовление которых связано с проведением мероприятия

затраты на 1 изделие после внедрения мероприятия, нормо-ч

трудоёмкость всех изделий, тыс. нормо-ч

экономия, тыс. нормо-ч

до внедрения мероприятия

после внедрения мероприятия

до внедрения мероприятия

после внедрения мероприятия

до внедрения мероприятия

после внедрения мероприятия

Ввод в действие нового оборудования

1/VII

100

1,2

0,8

120

80

20

1/VII

120

0,9

144

108

9,0

Модернизация оборудования

Совершенствование технологии

Всего

1/IV

1/X

…

200

300

…

0,6

0,9

…

0,5

0,3

…

120

270

…

100

90

…

15

45

…

1/VII

1/VII

…

220

330

…

0,5

0,4

…

132

297

…

110

132

…

14,6

55,0

…

Показатель

План

Фактически

Изменение

показателя, %

Объём продукции, тыс. руб.

330 000

336 600

…

Кооперированные поставки, тыс. руб.

59 400

55 540

…

Доля кооперированных поставок, %

18

16,5

…

Объём продукции за вычетом кооперированных поставок, тыс. руб.

270 600

281 060

…

Число работающих, чел.

2 000

2 058

…

Выработка одного работника, рассчитанная по валовой продукции, руб.

…

…

…

То же за вычетом кооперированных поставок, руб.

…

…

…

Показатель

Фактически за предыдущий год

Отчётный год

Изменение показателя в отчётном году, %

план

факт

планового по сравнению с показателем предшествующего года

фактического по сравнению с плановым

фактического по сравнению с показателем предшествующего года

1. Объём продукции, тыс. руб.

300 000

330 000

336 600

…

…

…

2. Численность рабочих, чел.

1 620

1 630

1 688

…

…

…

3. Отработано рабочими, тыс. чел.-дн.

Тоже, тыс. чел.-ч

364,7

2 900

369,2

2 953,6

379,8

3 038,4

…

…

…

4. В среднем на одного рабочего приходится отработанных дней

То же, ч

225,2

1 790

226,5

1 812

225

1 800

Средняя продолжительность рабочего дня

7,95

8,0

8,0

…

…

…

Выработка продукции, руб., в том числе

- на один чел.-ч

…

…

…

…

…

…

- на один чел.-день

…

…

…

…

…

…

- на одного рабочего в год

…

…

…

…

…

…

Показатель

Фактически в предыдущем году

Отчётный год

план

факт

Число календарных дней

365

365

365

Число нерабочих дней (праздничных и

выходных)

111

111

111

Номинальный фонд рабочего времени:

дней

254

254

254

часов

2 083

2 083

2 083

Невыходы на работу, дней

33,5

32,5

34,0

В том числе:

- очередные, трудовые и учебные отпуска

19,7

19,5

19,7

- отпуска по беременности и родам

2,0

2,0

2,0

- невыходы по болезни

9,5

9,5

9,9

- невыходы, вызванные выполнением государственных обязанностей

1,5

1,5

1,5

- административные отпуска

0,5

-

0,4

- прогулы

0,1

-

0,2

- целодневные простои

0,2

-

0,3

Явочный фонд рабочего времени:

- дней

220,5

221,5

220

- часов

1 808,1

1 816,3

1 804

Внутрисменные потери рабочего времени, ч

46

45

45

В том числе:

- перерывы для кормящих матерей

2,5

2,5

2,5

- сокращённый день подростков и работающих на работах с вредными для здоровья условиями

42,5

42,5

41

- внутрисменные простои

1,0

-

1,5

Реальный фонд рабочего времени, ч

1 762,1

1 771,3

1 759

Причина потерь рабочего времени

Величина внутрисменных

потерь рабочего времени

чел.-ч

%

Неисправности и ремонт оборудования

886

35

Отсутствие материалов и несвоевременное поступление деталей

810

32

Перерывы в подаче энергии

405

16

Отсутствие инструмента

203

8

Прочие причины

228

9

Итого

2 532

100