6. Прибыль (всего, в т.Ч. Перевозки и ивд)

Млн.руб.

	Отчет 2013	2014			% к 2013
		План	Отчет	% к плану
Прибыль (убыток) от реализации, в том числе:	16938	16955	18416	108,6	108,7
- по эксплуатации	16413	16392	17692	107,9	107,8
- по ИВД	525	563	724	128,6	137,9
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	2233		2580		+347
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	62		-131		+193
Прибыль (убыток) до налогообложения	2295		2449		+154
Налог на прибыль	2301		2430		+129
Прочие налоги и сборы из прибыли
Чистая прибыль	-6		19		+25

7. Анализ ивд

Млн.руб.

№	Наименование показателей	2013		2014				% к 2013
		отчет	удельный вес, %	план	отчет	удельный вес, %	% план
1.	Расходы, в том числе:	978	100,0	1046	913	100,0	87,3	93,4
	- фонд оплаты труда	408	41,7	446	522	57,2	117,0	127,9
	- отчисления	141	14,4	153	178	19,5	116,3	126,2
	- материалы	17	1,7	18	24	2,6	133,3	141,2
	- топливо	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0
	- электроэнергия	23	2,4	27	26	2,8	96,3	113,0
	- амортизация	8	0,8	9	7	0,8	77,8	100,0
	- прочие расходы ( в т.ч. покупная стоимость ЗПУ)	381 353	39,0 36,1	393	156 101	17,1 11,1	39,7	40,9 28,6
2.	Доходы, в том числе по видам:	1804	100,0	1927	1965	100,0	102,0	108,9
	- оптовая торговля (реализация ЗПУ)	467	25,9	147	134	6,8	91,2	28,7
	-декларирование грузов	1337	74,1	1780	1831	93,2	102,9	136,9
3.	Прибыль, в том числе по видам:	525	100,0	563	724	100,0	128,6	137,9
	- оптовая торговля (реализация ЗПУ)	36	6,9	12	11	1,5	91,7	30,6
	- декларирование грузов	489	93,1	551	713	98,5	129,4	145,8
4.	Рентабельность, %	53,8		53,8	79,3		+25,5	+25,5

Доходы по ИВД за 2014 год выполнены на 102,0% к плану и 108,9% к отчету прошлого года и составляют 1965 млн. руб., при доведенном плане 1927млн. руб. (+38 млн.руб.)

Доходы по ИВД от реализации ЗПУ составили 134 млн. руб., это 28,7% к отчету прошлого года.

Основная причина снижения доходов и прибыли по ИВД от реализации ЗПУ к уровню прошлого года:

- отсутствие погрузки грузов по станции Сож в 2014 году (отсутствие объемов транспортировки нефтепродуктов из Российской Федерации). За 2013 год по станции Сож реализовано 6000 штук ЗПУ.

Доходы по ИВД от декларирования грузов составили 1831 млн. руб., это 136,9% к отчету прошлого года и 102,9% к плану.

Расходы по ИВД за 2014 год при плане 446 млн. руб. составили 522 млн. руб., что выше заданного плана на 76 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по ИВД занимает заработная плата – 57,2%, а вместе с начислениями – 76,7%, на материалы приходится 2,6%, электроэнергию – 2,8%, амортизацию – 0,8%, прочие в расходах составляют – 17,1%, в т.ч. 11,1% - покупная стоимость ЗПУ.

Наибольший рост расходов произошел по элементам «заработная плата» и «материалы». Рост по элементу «заработная плата» произошел по причине увеличения оформленных электронных уведомлений специалистами по таможенному оформлению пункта передачи вагонов (2013 год – 1526 шт., 2014 год – 2564 шт.), заработная плата которых распределяется между эксплуатацией и ИВД согласно выполненным объемам. Рост по элементу «материалы» произошел по причине роста цен на расходные материалы (бумага ксероксная, картриджи).

Прибыль по ИВД за 2014 год составила 724 млн. руб., что выше плана на 161 млн. руб. (128,6%), рост прибыли к прошлому году – 199 млн. руб.