5. Расходы (всего, в т.Ч. Эксплуатация и ивд)

Млн.руб.

	Отчет 2013	2014			% к 2013г.
		План	Отчет	% к плану
Всего:
Фонд оплаты труда	25472	28382	28223	99,4	110,8
Отчисления	8794	9735	9937	102,1	113,0
Материалы	750	803	873	108,7	116,4
Топливо	31	36	30	83,3	96,8
Электроэнергия	1160	1298	1296	99,8	111,7
Амортизация	454	489	400	81,8	88,1
Прочие	1768	1780	1486	83,5	84,0
Всего:	38429	42523	42245	99,3	109,9
в том числе текущие расходы по перевозкам:
Фонд оплаты труда	25064	27936	27701	99,2	110,5
Отчисления	8653	9582	9759	101,8	112,8
Материалы	733	785	849	108,2	115,8
Топливо	31	36	30	83,3	96,8
- в т.ч. топливо на тягу	0	0	0	0	0
Электроэнергия	1137	1271	1270	99,9	111,7
Амортизация	447	480	393	81,9	87,9
Прочие	1386	1387	1330	95,9	96,0
Всего:	37451	41477	41332	99,7	110,4
Себестоимость, тыс. руб.	69,3	76,0	80,6	106,1	116,3
в том числе ИВД:
Фонд оплаты труда	408	446	522	117,0	127,9
Отчисления	141	153	178	116,3	126,2
Материалы	17	18	24	133,3	141,2
Топливо	0	0	0	0	0
Электроэнергия	23	27	26	96,3	113,0
Амортизация	7	9	7	77,8	100,0
Прочие	382	393	156	39,7	40,8
Всего:	978	1046	913	87,3	93,4

Эксплуатационные расходы за 2014 год при плане 41477 млн. руб. составили 41332 млн. руб., что ниже заданного плана на 145 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре эксплуатационных расходов занимает заработная плата – 67,0%, а вместе с начислениями – 90,6%, на материалы приходится 2,0%, на топливо - 0,1%, электроэнергию – 3,1%, амортизацию – 1,0%, прочие в расходах составляют – 3,2%.

Рост расходов по элементам «фонд оплаты труда» и «отчисления» к уровню прошлого года обусловлен изменением тарифной сетки с 01.03.2013 (приказ Начальника Белорусской железной дороги от 15.03.2013 №105Н), а также изменением системы оплаты труда с 01.09.2014 (приказ Начальника Белорусской железной дороги от 31.07.2014 №297Н, от 31.07.2014 №296Н).

Рост расходов по элементам «материалы» произошел за счет увеличения цен.

Расходы по ИВД за 2014 год при плане 1046 млн. руб. составили 913 млн. руб., что ниже заданного плана на 133 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по ИВД занимает заработная плата – 57,2%, а вместе с начислениями – 76,7%, на материалы приходится 2,6%, электроэнергию – 2,8%, амортизацию – 0,8%, прочие в расходах составляют – 17,1%, в т.ч. 11,1% - покупная стоимость ЗПУ.

Наибольший рост расходов произошел по элементам «заработная плата» и «материалы». Рост по элементу «заработная плата» произошел по причине увеличения оформленных электронных уведомлений специалистами по таможенному оформлению пункта передачи вагонов (2013 год – 1526 шт., 2014 год – 2564 шт.), заработная плата которых распределяется между эксплуатацией и ИВД согласно выполненным объемам. Рост по элементу «материалы» произошел по причине роста цен на расходные материалы (бумага ксероксная, картриджи).