Разделы пояснительной записки

1. Краткая характеристика предприятия 2

2. Выполнение показателей прогноза социально-экономического развития 2-3

3. Выполнение объемных показателей 3-5

4. Доходы (всего, в т.ч. по эксплуатации и ИВД) 5

4.1. Доходы по перевозкам 5

4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности 6-7

5. Расходы (всего, в т.ч. по эксплуатации и ИВД) 7-8

5.1. Прочие расходы по эксплуатации 9-10

6. Прибыль (всего, в т.ч. перевозки и ИВД) 10

7. Анализ ИВД 11-12

8. Эффективность труда: численность, ср. з/плата, производительность труда (в натуральном и стоимостном выражениях) 13-14

9. Производственные запасы и оборачиваемость ТМЦ 15

10. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 16

11. Анализ финансового состояния предприятия 16

12. Выполнение мероприятий по экономии ТЭР и материальных ресурсов 17

1. Краткая характеристика предприятия

Станция Гомель является обособленным структурным подразделением (филиалом) Транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

В состав станции Гомель входят следующие хозяйственные единицы (участки):

- станция Гомель-Северный;

- станция Сож;

- разъезд Светоч.

Основными целями деятельности станции Гомель являются:

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли;

- своевременное и качественное удовлетворение потребностей предприятий в перевозках грузов железнодорожным транспортом;

- обслуживание пассажиров и клиентов, обеспечение безопасности движения поездов.

Предметом деятельности станции Гомель является осуществление железнодорожных перевозок грузов и пассажиров.

В соответствии с целями, предметом деятельности и законодательством Республики Беларусь, видами деятельности станции Гомель являются:

Основной вид деятельности:

- деятельность магистрального железнодорожного транспорта.

Иные виды деятельности:

- специализированная оптовая торговля (реализация ЗПУ);

- организация перевозок грузов (декларирование грузов).

2. Выполнение показателей прогноза социально-экономического развития

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет 2013	Задание 2014	Выполнение 2014
1	2	3	4	5	6
1.	Сальдо внешней торговли услугами	тыс. долл.США	-	-	-
2.	Экспорт услуг (2014 год к 2013 году)	%	-	-	-
3.	Сальдо внешней торговли товарами	тыс. долл.США	-	-	-
4.	Показатель по энергосбережению (2014 год к 2013 году)	%	-8,9	-7,7	-7,5
1	2	3	4	5	6
5.	Чистая прибыль	млн. руб.	-6	0	19
6.	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника	млн. руб.	121,058	132,292	136,747
7.	Отправленные вагоны	тыс.ваг.	540,190	545,600	512,524
8.	Среднесписочная численность	чел.	460	452	446
9.	Уровень рентабельности от реализации товаров (работ, услуг)	%	44,1	39,9	43,6
10.	Уровень рентабельности продаж	%	30,4	28,4	30,2

3. Выполнение объемных показателей

Наименование показателей	Единица измерения	Отчет 2013	2014			% к 2013г.
			План	Отчет	% к плану
1	2	3	4	5	6	7
Отправленные вагоны	тыс. ваг.	540,190	545,600	512,524	93,9	94,9
Отправление вагонов транзитных с переработкой, местных	тыс. ваг.	465,202		446,085		95,9
Вагонооборот общий (среднесут.)	вагон	2954	2854	2807	98,4	95,0
Погрузка	тыс. тонн	729,985	243,793	260,662	106,9	35,7
Погрузка (пр.440Н)	тыс. тонн	729,985	745,315	260,662	35,0	35,7
Погрузка	вагон	18536	8013	8483	105,9	45,8
Выгрузка	вагон	19460	17127	16519	96,5	84,9
Статическая нагрузка	тонн/ваг.	39,40	30,42	30,73	101,0	78,0
Простой транзитного вагона без переработки	час	8,73	9,46	7,00	135,1	124,7
Простой транзитного вагона с переработки	час	21,69	20,10	18,62	107,9	116,5
Простой местного вагона под одной грузовой операцией	час	64,60	61,85	71,09	87,0	90,9
1	2	3	4	5	6	7
Производительность маневрового локомотива	ваг/лок	265,4	240	230,8	96,2	87,0
Средний вес поезда	тонн	3726	3712	3715	100,1	99,7
Переработка на горках	вагон	2159	1837	1954	106,4	90,5

Задание по отправлению вагонов за 2014 год к аналогичному периоду прошлого года выполнено на 94,9 %, к плану на 93,9%. Невыполнение обусловлено общим падением объема работ по независящим от станции причинам.

Погрузка в тоннах за 2014 год составила 260 662 тонн, это 106,9% к заданному плану и 35,7% к отчету прошлого года.

Погрузка в вагонах за 2014 год составила 8 483 вагона, это 105,9% к заданному плану и 45,8% к отчету прошлого года.

Причина невыполнение погрузки к уровню прошлого года обусловлена тем, что станция Сож в связи с отсутствием объемов транспортировки нефтепродуктов из Российской Федерации за 2014 год погрузку не производила. За 12 месяцев 2013 года станция Сож погрузила 418 765 тонн, погрузка в вагонах составила 6882 вагона.

Простой транзитного вагона без переработки за 2014 год при плане 9,46 часа, составил 7,00 часа или 135,1% к плану, к аналогичному периоду прошлого года 124,7%.

Простой транзитного вагона с переработкой за 2014 год при плане 20,10 часа составил 18,62 часа или 107,9% к плану, к аналогичному периоду прошлого года 116,5%.

Простой местного вагона под одной грузовой операцией увеличен с нарастающим итогом к годовому плану на 9,24 часа (87%), к аналогичному периоду прошлого года на 6,49 часа (90,9%%).

Невыполнение обусловлено простоем на станции в течение года полувагонов, крытых, цистерн после выгрузки, платформ из-за невостребованности под погрузку. В 2014 году простой выполнен к плану в 5 месяцах (июнь, август, октябрь, ноябрь, декабрь). На протяжении 12 месяцев 2014 года сверх плана простояло более 3 200 вагонов, потери составили более 455 000 вагоно-часов.

Производительность маневрового локомотива снижена с нарастающим итогом к годовому плану на 9 вагонов/локомотив в ср/сутки (96,4%), с нарастающим итогом к аналогичному периоду прошлого года на 34,7 вагона/локомотив в ср/сутки (86,9%).

Снижение с нарастающим итогом к годовому плану связано с невыполнением годового среднесуточного вагонооборота на 34 вагона.

Снижение с нарастающим итогом к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением местного вагонопотока на 12 137 вагонов и изменением коэффициента приведения местного вагонопотока к транзитному с переработкой в сторону уменьшения, снижением общего количества отправленных вагонов на 27 666 вагонов.

Средний вес грузового поезда снижен с нарастающим итогом к уровню прошлого года на 11 тонн (99,7%).

Снижение с нарастающим итогом связано с отсутствием погрузки по станции Сож на протяжении 2014 года, а также со снижением среднесуточного количества отправленных вагонов к уровню прошлого года на 76 вагонов (94,9%).

4. Доходы (всего, в т.ч. эксплуатация и ИВД) Млн.руб.

	Отчет 2013	2014			% к 2013г.
		План	Отчет	% к плану
Доходы, в том числе:	55687	59796	60989	102,0	109,5
- по эксплуатации	53883	57869	59024	102,0	109,5
- по ИВД	1804	1927	1965	102,0	108,9