4. Планирование производства.

Прогнозируемый годовой объем продаж продукции ежегодно составляет 29 000 единиц. Этот объем продукции составляет плановый объем выпуска.

Таким образом, за одну смену планируется изготавливать:

80 шт. промышленных образцов

За один месяц изготавать:

2400 микропроцессорных реле

Таблица «Плановый объем выпуска по годам»

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объемы выпуска, тыс. шт.	0	29	29	29	29	29

В ходе реализации бизнес-плана реальный выпуск, в силу действия различных факторов-таких как срыв поставки, выход из строя станка и так далее, будет отличаться от планового, но на этапе планирования трудно учесть влияние всех факторов и поэтому при расчетах будем пользоваться значением именно планового объема выпуска продукции.

Чтобы обеспечить планируемый объем выпуска необходимо привлечь определенное количество людей и техники.

Рассчитаем потребность в рабочей силе и оборудовании. При расчете за базовую технологию принята разработанная модель, разработанная кафедрой радиотехники ЧГУ им. И.Н. Ульянова в лице автора-исполнителя Степанова Эдуарда Валериевича и существующая на ООО НПП «Центр реле и автоматика» технология производства изделий. В качестве комплектующих деталей и оснастки применяется отечественного производства – 60%, имортного производства – 40%. Доля импортных комплектующих в течении 1ого года планируется сократить до 20%.

Основное оборудование:

– автоматизированная линия пайки плат, установленная в закрытом, отапливаемом помещении(приобретается).

- станки для рядовой намотки трансформаторов и катушек (приобретается).

- станки для тороидальной намотки трансформаторов, катушек(приобретается).

- цех металлообработки (изготавливается) с гибочным и токарными станками, пресс 40, 100 тонн, лазерная установка(приобретается).

- цех литья термопласт автоматами (приобретается).

- цех порошковой покраски (приобретается).

- склад оборудования, комплектующих материалов и готовой продукции (изготавливается).

Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Готовая продукция складируется.

Расчетный месячный фонд рабочего времени при односменной работе принят 22 рабочих дней. Цены, принятые в расчетах, действуют по состоянию на 10.03.15г. в г. Чебоксары и прилегающих регионах.

Расчеты выполнены по фактическим затратам за январь 2015 год.

Количественный состав сотрудников предприятия – 60 чел.

Нам понадобится следующее оборудование и помещение :

Помещение 1500 – 2000 кв. м с подведенными коммуникациями (газ, электричество, вода) с последующим расширением. В помещении расположены следующие цеха:

- сборочно- производстенный цех продукции ()

- автоматизированная линия пайки плат

- участок наладки и испытаний

- конструкторский отдел

-транспортный участок

- отдел технического контроля

- склад оборудования, комплектующих материалов и готовой продукции.

- цех металлообработки(станок гибочный, токарный станок, пресс 40, 100 тонн, лазерная установка)

- цех литья термопласт автоматами

- цех порошковой покраски

Затраты на проведение испытаний, сертификацию и разработку технической документации, лоббирование интересов – 250-300 тыс рублей. .

№	Статья расходов	Стоимость (ед.), руб.	Кол-во единиц	Всего, руб.
1	Проведение испытаний на электромагнитную совместимость и безопасность низковольтного оборудования	30 000	1	30 000
2	Испытания на действующей силовой подстанции	20 000	1	20 000
3	Оформление технической документации	10 000	1	10 000
4	Сертификация устройства	20 000	1	20 000
5	Лоббирование интересов	40 000	1	40 000
6	Изготовление промышленных образцов, пробная опытная эксплуатация	10 000	10	100 000
7	Информационное сопровождение и привлечение потенциальных инвесторов	30 000	1	30 000
	ИТОГО:			250 000

Затраты:

1. Фонд заработной платы персонала (коллектив 60 чел.) - 2 млн. руб. в месяц.

2. Затраты на покупку компьютеров оргтехники и офисного и специализированного ПО (программное обеспечение), – 1 - 1,5 млн. руб.

3. Затраты на оборудование и материалы (литформы, вырубные штампы, комплектующие и тп.) – 10 – 12 млн. руб.

5. Затраты на покупку производственного оборудования и станков - 15 млн. руб.

6. Затраты на покупку и содержание авто техники – 2 млн. руб. год

7. Затраты на обучение и повышение квалификации персонала 500- 700 тыс. руб. в год

8. Затраты на служебные командировки

9.Затраты на участие в профильных семинарах, выставках, конференциях

10. Затраты на обучение эксплуатационного персонала энергосетей и станций

Итого: примерные (зависит от ситуации рынка) затраты для полного запуска серийного производства 33 - 38 млн. руб.

Эти затраты при правильной организации производства и сбыта продукции окупятся в течении 1 -1. 5 года. При этом производство расширяется внедрением новых разработок и технологий. Постоянно расширяется номенклатура востребованных на рынке релейной продукции.

План первичных действий:

1. Подготовить помещение для размещения производственной площадки и персонала.

2. Закупка намоточных станков:

- станок для намотки тороидальных трансформаторов и катушек. От 300 тыс до 500 тыс руб.

- станок рядовой намотки катушек и трансформаторов от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

- автоматическая линия для пайки монтажных плат от 600 тыс. руб.

Имея эти станки производительность выпуска продукции увеличится 2-3 раза. Кроме этого эти станки можно использовать не только для собственного производства, но и для других сторонних заказов. Это намотка катушек и трансформаторов, пайка печатных плат по индивидуальным заказам. Все затраты окупятся в течении одного года.

3. Организовать конструкторское бюро (10-12чел.) с привлечением опытных специалистов по новым разработкам релейной продукции, шкафов НКУ и релейной защиты (РЗА).

Затраты : 7-8 млн. руб. в год

- зарплата.

- закупка программных обеспечений.

- затраты на исследовательские работы.

Окупаемость через 12-15 месяцев по причине, что разрабатываются, внедряются и реализуются именно те изделия, на которые есть постоянный спрос и конкретные заказы.

Время, затрачиваемое каждым из исполнителей при изготовлении 1 единицы продукции представлено в таблице:

Наименование оборудования	Количество, шт.
Токарный станок	2
Термопластавтомат	1
Намоточный станок	6
Пресс	2
Автоматическая линия для пайки плат	1
Вольтметр	10
Омметр	10
Паяльник	15
Набор инструментов (компл.)	15

Оборудование можно приобрести или взять в лизинг, а рабочих нанять на работу. Рассмотрим вариант, когда мы берем рабочих на работу, приобретаем необходимое оборудование и материалы.