4. План реализации товара Характеристика электрических нагрузок района

Необходимо спроектировать АЭС с использованием стороннего пара от ПРК на средней Волге. Условия работы электрической системы и входящих в ее состав электростанций определяются режимом электропотребления района.

На рисунке 4.1 показан график электрических нагрузок. Так как АЭС работает в базовой части графика, ПРК будет использоваться только в часы пиковой нагрузки, как видно из рисунка 4.1 это 6 часов, следовательно АЭС будет работать 6 часов с мощностью 4036 МВт

Рисунок 4.1 - Суточный график электрической нагрузки станции

5. План обеспечения предметами и средствами труда

Регион поставки – Российская Федерация

Характер и средства доставки – Государственное обеспечение

Приобретаемое оборудование – Вспомогательное оборудование

6. План по трудовым ресурсам

Таблица 6.1 План по трудовым ресурсам для эксплуатации пускорезервной котельной

Должность	Количество	Месячный оклад тыс. руб.	Всего	Выплаты в течение реализации проекта
Инженер	20	40	800 тыс. руб.	с 1 месяца по 12 месяц
Квалифицированные рабочие	10	30	300 тыс. руб.	с 1 месяца по 12 месяц
Младший обслуживающий персонал	5	15	75 тыс. руб.	с 1 месяца по 12 месяц

7. Оценка риска и страхования

Одним из возможных рисков в реализации проекта – задержка материалов(топлива, запасных частей, строительных деталей в период сооружения и др.) по времени из-за отдаленности места изготовления (производства) материалов, комплектующих и площадки сооружения АЭС Ожидаемый ущерб – перенос даты окончания реализации проекта (включение в работу модернизированного оборудования с опозданием). Поэтому в регионе период переноса сроков ввода может наблюдаться дефицит электроэнергии.

Еще один риск – экономический, возможна задержка (отказ) выплаты денежных средств заказчика исполнителю проекту.

8. Технико-экономическое обоснование бизнес-плана

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется по следующим показателям.

Чистый дисконтированный доход определяется как сумма текущих (годовых) эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов (доходов) над интегральными затратами (расходами).

Определяется по формуле:

где - результат, достигаемые на t-ном шаге расчета;

З_t – затраты (без капитальных), осуществляемые на t-ном шаге;

Т – продолжительность расчетного периода или горизонт расчета (принимается по согласованию с руководителем проекта);

α_t- коэффициент дисконтирования

Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал;

– номер шага расчета, как правило, по годам, начиная с момента начала осуществления проекта (строительства, монтажа и др.);

- момент приведения денежных средств;

Индекс доходности – отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений

Определяется по формуле:

Если ИД > 1, то проект эффективен, если ИД < 1 – неэффективен

Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при которой величина эффектов равна величине капиталовложений (ЧДД=0)

Срок окупаемости— это период (измеряемый в годах или месяцах), после которого первоначальные вложения и другие затраты покрываются суммарными результатами (доходами) его осуществления.

Произведем расчет АЭС с дополнительной мощностью 36 МВт в часы пиковой нагрузки, с помощью использования стороннего пара от ПРК, состоящей из четырех котлов ГМ-50-14/250

Таблица 8.1 Исходные данные для выполнения расчета
Наименование	Обозначение	Единица измерения	Значение
Удельные капиталовложения в источник стороннего пара		руб/Гкал	2000
Штатный коэффициент		чел/МВт	0,2
Годовой фонд платы труда одного работника		руб/год	320000
Срок полезного использования(СПИ)	СПИ	лет	20
Число часов использования электрической мощности		ч/год	1836
Год начала эксплуатации	-	-	2014
Период эксплуатации	-	лет	19
Тариф на пиковую электроэнергию в 2014 году		коп/кВт*ч	316
Число часов использования электрической мощности ПРК в час пик		ч/год	1836
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии пара от ПРК		[кг у.т./Гкал]	155
Стоимость топлива (природный газ) в 2014 году в пик электрической нагрузки		руб	4500