Анализ движения персонала

Очевиден высокий уровень коэффициентов движения: в целом по больнице более трети среднесписочной численности составляет численность принятых и численность уволенных работников. Причем коэффициент увольнения значительно выше коэффициента приема по всем категориям работников (за исключением категории «Прочие»). В такой ситуации нельзя говорить о стабильности состава персонала. В особенности это применимо к категориям среднего и младшего медицинского персонала, традиционно имеющим неблагоприятные условия труда и его оплаты. По этим категориям наблюдается наиболее высокий коэффициент текучести (соответственно 34,0 % и 50,8 %). По сравнению с прочими категориями персонала численность врачей относительно стабильна. Однако необходимо отметить неоправданно низкий коэффициент приема (1,2%) на должность врачей, учитывая низкий уровень укомплектованности больницы штатами.

Исследование коэффициентов движения рабочей силы необходимо проводить и в сравнении с предыдущим периодом (табл. 9.4).

Таблица 9.4

Динамика движения трудовых ресурсов больницы

Изменения коэффициентов движения по сравнению с прошлым годом можно считать незначительными, произошли они в основном за счет снижения среднесписочной численности. При сохранении подобной неблагоприятной тенденции в плановом году приходится ожидать очередного снижения среднесписочной численности и снижения уровня укомплектованности больницы специалистами. Анализ укомплектованности, которая характеризует полноту соответствия фактически занятых должностей утвержденному их количеству по штатному расписанию, проведем в таблице (табл. 9.5).

Таблица 9.5

Анализ укомплектованности больницы персоналом

Штаты в целом по больнице недоукомплектованы на 3,4 % (100,0 — 96,6), а значит, количество фактически занятых должностей не соответствует тому объему услуг, который больница планировала предоставлять. Особенно низок уровень укомплектованности врачами-отоларингологами и невропатологами, что ведет к снижению качества медицинского обслуживания за счет перегрузки этих врачей.

Однако сравнение фактически занятых должностей с плановым количеством штатных должностей не позволяет достоверно оценить укомплектованность штатов при наличии отклонений фактического объема работы учреждения от планового. В этом случае необходимо выявить реально требующееся в соответствии с нормативами обслуживания количество штатных должностей, а затем — количество излишних (недостающих) должностей по категориям персонала. Определить указанные показатели можно на основании данных табл. 9.6.

Таблица 9.6

Анализ выполнения плана по основным показателям

Рассчитаем необходимое количество должностей и отклонения (табл. 9.7).

Таблица 9.7

Расчет недостающих (излишних) должностей

Общее количество должностей, недостающих для нормального функционирования больницы, несмотря на недовыполнение плана по объему работы, составляет 40 должностей, то есть 2,9 % (40 / 1 392,75  100) от необходимого количества занимаемых должностей. Общий уровень укомплектованности штатов составляет 97,1 % (1 352,75 / 1 392,75  10). Особенно низок уровень укомплектованности по категориям младшего медицинского персонала и по прочим специалистам — соответственно 96,3 % (387 / 402  100) и 95,7 % (217 / 226,75  10).

Расчет недостающих (излишних) должностей необходим для определения эффективности использования фонда заработной платы работников. Поэтому, исходя из различного уровня оплаты труда специалистов разных профилей, необходимо рассчитывать количество недостающих должностей в разрезе категорий персонала и в разрезе специальностей. Для таких расчетов используют утвержденные штатные нормативы (нормы обслуживания, нормы времени, нормы нагрузки).

Рассчитаем количество недостающих должностей по врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам, учитывая следующие данные штатных нормативов: по врачам анестезиологам- реаниматологам утверждается 1 должность на каждые 50 коек хирургического профиля, 1 должность на каждые 10 коек прочего профиля и дополнительно 3,5 должности при условии наличия в больнице не менее 20 коек хирургического профиля. Норматив по среднему медицинскому персоналу — 2 должности медицинских сестер на 1 должность врача анестезиолога-реаниматолога (табл. 9.8).

Таблица 9.8