1.2.Перспективы развития организации с учетом возможностей рынка

Перспективы развития организации определены в разработанной Программе развития ГАОУ СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», которая определяет стратегию и основные направления совершенствования образовательной, воспитательной, производственно-хозяйственной и управленческой деятельности. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

Миссия колледжа – содействие социальному и экономическому развитию региона путем подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами – «Качественное образование – качество жизни».

Стратегическая цель: подготовка профессионально компетентных специалистов, способных к самореализации своих возможностей, социально мобильных, легко адаптирующихся, умеющих вырабатывать и изменять собственную стратегию в современных рыночных условиях развития экономики региона и страны.

Предпосылки достижения целей:

• анализ рынка труда, формирование объёмов, структуры и содержания подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда Свердловской области;

• современный уровень научно-методического обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

• расширение и углубление социального партнёрства;

• создание открытой информационно-образовательной среды;

• развитие сетевого взаимодействия с учреждениями профессионального и общего образования.

Приоритеты развития образовательного учреждения:

1. Оптимизация структуры подготовки в соответствии с динамикой рынка;

2. Обеспечение прав обучающихся в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»;

3. Создание комплекса условий достижения обучающимися профессионального развития, уровня компетентности, обеспечивающих востребованность на рынке труда;

4. Укрепление кадрового потенциала колледжа;

5. Развитие материально-технической базы колледжа;

6. Организация всех видов образовательной деятельности в соответствии с требованиями законодательства.

2. Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности

В настоящее время образование рассматривается как «отрасль нематериальной сферы экономики, объединяющая совокупность подотраслей и субъектов хозяйственной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности, оказывающих образовательные услуги и производящих образовательные продукты с учетом потребностей рынка, которые имеют однородное потребительское или функциональное назначение и направлены на воспроизводство человеческого капитала»². Существенными характеристиками образования как отрасли экономики является то, что она охватывает производство (оказание), распределение и потребление образовательных услуг и продуктов.

Согласно стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года³, в качестве приоритетного направления будет рассматриваться инновационное развитие промышленности, науки, транспорта и т.д. Развитие образовательных услуг, образовательной (ключевой) отрасли, придадут инновационный импульс развитию базовых и смежных отраслей промышленности и экономики в целом.

Таким образом, образование необходимо рассматривать как одну из опережающих отраслей промышленности, которая является базовой основой для развития других отраслей.

Как показывают маркетинговые исследования, проведенные среди населения г. Нижний Тагил за последние три года, спрос на образовательные услуги постепенно растет, как среди выпускников школ, так и среди взрослого населения. Используя результаты маркетинговых исследований ГАОУ СПО «НТГПК им. Н.А. Демидова» ежегодно увеличивает государственное задание (контрольные цифры) приема, так в 2012г. было принято на обучение - 225 чел, то 2015г., планируется принять на обучение 325чел. (с учетом контрольных цифр филиала).

Анализ данных о востребованности выпускников колледжа последних трех лет показывает:

- 53 % окончивших колледж работают по специальности, 

- 3 % продолжают обучаться на очной форме обучения по избранной или родственной специальности в ВУЗах,

- 30 % продолжают заочное обучение в ВУЗах,

- 18 % выпускников призваны на военную службу,

- 27 % работают не по специальности.

Качество подготовки выпускников ГАОУ СПО «НТГПК им. Н.А. Демидова» и его филиалов за последние три года

Таблица 2

Показатели	2010-2011 уч. год		2011-2012 уч. год		2012-2013 уч. год
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Количество дипломов с отличием	14	7,2	22	4,7	8	4,7

Динамика участия студентов и преподавателей колледжа в научно-методических мероприятиях (конкурсы, олимпиады, конференции)

Таблица 3

Уровень участия	2010-2011уч. год, чел./раз	2011-2012уч. год, чел./раз	2012-2013уч. год, чел./раз
международный	4	24	20
Всероссийский и межрегиональный	60	73	56
областной	44	86	78
ВСЕГО	108	183	154

Учитывая востребованность в новых специальностях среди населения и работодателей города и региона, колледж ежегодно открывает подготовку по новым специальностям, так в 2013г. была открыта специальность 43.02.10 «Туризм», в 2014г. – две специальности 20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий», 29.01.07 «Портной», в 2015г. – три специальности 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике».

В колледже работают на период декабрь 2014г. – 167 чел., из них образовательный процесс осуществляет 71педагогический работник, из них 4 преподавателя являются кандидатами педагогических наук, 3 – соискателя. 100% преподавателей дисциплин профессионального цикла имеют высшее профессиональное образование. 79 % - аттестован на высшую и первую квалификационную категорию.

Показатель	2013		2014
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Количество штатных единиц учреждения	181	166	167	167
Средняя годовая заработная плата сотрудников	15 000	29 759	30 464	32 754
В том числе основного персонала	14 072	31 720	33 472	34 785
Квалификация сотрудников учреждения (по категориям должностей, по уровню образования и др.) - Первая категория - Высшая категория - Высшее образование - Среднее профессиональное образование Начальное профессиональное образование Кандидаты наук	30 чел. 22 чел. 116 чел. 26 чел. 31 чел. 2 чел.	20 чел. 22 чел. 90 чел. 28 чел. 15 чел. 4 чел.	20 чел. 22 чел. 90 чел. 28 чел. 15 чел. 4 чел.	24 чел. 25 чел. 92 чел. 30 чел. 12 чел. 5 чел.

Причиной изменения штатных единиц, наконец, 2013г., стало ликвидация филиала ГАОУ СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», расположенного в городе Красноуральск.

В соответствии с установленными требованиями все преподаватели проходят курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет) по приоритетным направлениям и профилю преподаваемых дисциплин.

Повышение квалификации педагогических работников:

Таблица 1

Уровень программы	2010-2011уч.год, чел.	2011-2012уч.год, чел.	2012-2013уч.год, чел.
Профессиональная подготовка (переподготовка)	0	1	1
Стажировка	0	2	9
Повышение квалификации	61	6	7
ИТОГО	61	9	17

Колледж и его филиалы располагают квалифицированными преподавательскими кадрами, обеспечивающих подготовку по профессиональному циклу дисциплин в соответствии с установленными лицензионными и аккредитационными требованиями.

К преподавательской работе в качестве совместителей привлекаются высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений города.

Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения. Имущество колледжа закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества учреждения является Свердловская область. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться недвижимым имуществом, без согласия Учредителя – особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Недвижимое имущество, закрепленное или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также закрепленное за Учреждением особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.

Учебно-материальная база по заявленным специальностям соответствует лицензионным нормативам.

Общая площадь зданий 13215 кв.м., площадь учебно-лабораторных зданий – 8181 кв. м.

Материально-техническая база колледжа включает в себя главный учебный корпус, учебный корпус с пристроем, бытовой корпус, автодром, 5 гаражных боксов, здание общежития с пристроем, здание гаража. Есть 2 спортивных зала, тренажерный зал, спортивная площадка, столовая, буфет, общежитие. В структуру колледжа входит филиал, расположенный по адресу пос. Буланаш Артемовского ГО (Приложение 3).

Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных задач, предоставляется учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования. Собственник имущества учреждения не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за учреждением имущества.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;

- субсидии из областного бюджета;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;

- доходы от приносящей доход деятельности;

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Финансовое состояния колледжа определяется следующими показателями: нефинансовыми активами, финансовыми активами, включая дебиторскую задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, дебиторской задолженностью по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности и обязательства, обязательств, состоящих из просроченной кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета и кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности по определенным видам выплат.

Нефинансовые активы, согласно плана представлены в сумме - 56 192 645,30 руб., относительно предыдущего отчетного года, так и за наблюдаемый период с 2012г. – 2014г. возрастают и включают в себя: общую балансовую стоимость недвижимого государственного имущества в сумме - 30 241 821,10 руб., которая состоит из стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления за счет выделенных собственником имущества учреждения средств в сумме - 30 241 821,10 руб., стоимости имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 00 тыс.р., остаточной стоимости недвижимого государственного имущества в сумме - 3366505,7 руб., общей балансовой стоимости движимого государственного имущества в сумме - 25950824,2 руб., остаточной стоимости особо ценного движимого имущества в сумме - 528238,9 руб.

Учредитель является главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий учреждению, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Государственное задание для учреждения в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Формирование государственного задания осуществляется в порядке, установленном Правительством Свердловской области. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

На протяжении всей своей образовательной деятельности колледж систематически выполняет на 100% государственное задание по контрольным цифрам приема.

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением Учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством. Показатели по поступлениям субсидий из областного бюджета с каждым годом возрастают, так в 2013г. в колледж поступило 62 370 221,00 руб., тогда как в 2014г. – 65 925 324,00 руб., что на 3 555 103,00 руб. больше, чем в прошлом.

Анализируя данные отчетов о результатах деятельности за наблюдаемый период в отношении таких показателей деятельности как, общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, порчи материальных ценностей, а также изменений в отношении дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений или выплат равно – 0 тыс.руб.

Кроме государственного задания Учредителя учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его

уставной деятельности (основной и иных видов), для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на предоставляемые услуги, работы, реализуемые товары. В отчете за 2013г. поступления от деятельности приносящей доход составили 7 735 118 тыс. руб, из них поступления полученные учреждением от оказания платных образовательных услуг составили – 1 71486800 тыс. руб, тогда как в 2014г. поступления полученные учреждением от деятельности приносящей доход составили - 8 318 975 тыс. руб., поступления полученные учреждением от оказания платных образовательных услуг составили – 2 136 778 тыс. руб. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям выросли в среднем на 4,5 %.

Изменение правовой формы образовательного учреждения потребовало корректировки стратегии развития образовательного учреждения, и выход на новые направления деятельности, в том числе и деятельности приносящей доход. Учитывая тот факт, что колледж - это образовательное учреждение, и основными потребителями услуг являются студенты колледжа и преподаватели, тем не мене наблюдается увеличение количества потребителей образовательной услуги. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения составило 15412 чел., из них 958 чел. воспользовались бесплатными видами услуг – обучение по программам СПО. Средняя стоимость услуг за 2013г. составила - 332,8 руб.

Исходя из сведений, об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества можно сделать вывод, что наблюдается увеличение балансовой стоимости, в течении 2013г. на 1,5 млн руб., на недвижимое и ценное имущество. Данный показатель говорит о приобретении имущества и постановке его на баланс учреждения. Количество объектов недвижимого имущества за наблюдаемый период не изменилось и составляет 9 шт., общая площадь объектов недвижимого имущества также осталась прежней – 14 536кв. метров.

Прибыль после налогообложения за 2013г. составила – 0 тыс.руб.

Таким образом, в качестве причин негативного влияния на показатели эффективности учреждения оказывают недостаточная востребованность платных услуг (работ). Причинами не популярности платных образовательных услуг, как среди студентов колледжа, так и взрослого населения являются:

- ограниченность финансовых вложений, что отражается в недостаточной рекламе платных услуг, в незначительном комплектовании материальной базы для реализации дополнительных программ профессиональной подготовки и других видов услуг (работ),

- не достаточная укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами на платные образовательные услуги,

- кадровый консерватизм, низкая мобильность педагогических работников, слабая мотивация на саморазвитие и обучение новым видам и формам педагогической деятельности, освоении востребованных среди студентов компьютерных программ и других видов востребованной среди взрослого населения деятельности,

- неудовлетворенность потребителей качеством предлагаемой платной образовательной услуги.